PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 45.536,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 305,10 )
   0001186/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 305,10
       Total R$ 305,10
Total R$ 305,10
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 3.636,50 )
   0000322/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.069,80
   0000313/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.690,00
   0000308/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 96,00
   0000301/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 161,84
   0000295/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 233,40
   0000292/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 83,90
   0000288/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 215,40
   0000269/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 86,16
       Total R$ 3.636,50
Total R$ 3.636,50
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 2.810,48 )
   0004633/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.810,48
       Total R$ 2.810,48
Total R$ 2.810,48
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 490,60 )
   0004561/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 490,60
       Total R$ 490,60
Total R$ 490,60
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 91,70 )
   0004530/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 91,70
       Total R$ 91,70
Total R$ 91,70
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 508,20 )
   0004428/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 508,20
       Total R$ 508,20
Total R$ 508,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 49.118,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 802,80 )
   0000322/2025 0000839/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 706,80
   0000308/2025 0000838/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 96,00
        Total R$ 802,80
Total R$ 802,80
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 481,40 )
   0000295/2025 0000501/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 233,40
   0000301/2025 0000499/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 161,84
   0000269/2025 0000498/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 86,16
        Total R$ 481,40
Total R$ 481,40
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 331,30 )
   0004108/2024 0000502/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 32,00
   0000292/2025 0000500/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 83,90
   0000288/2025 0000497/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 215,40
        Total R$ 331,30
Total R$ 331,30
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 500,00 )
   0001044/2024 0000005/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 500,00
        Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 645,80 )
   0004561/2024 0007484/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 320,00
   0004530/2024 0007483/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 32,00
   0003737/2024 0007482/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 121,00
   0004633/2024 0007472/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 140,80
   0004142/2024 0007471/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 32,00
        Total R$ 645,80
Total R$ 645,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 48.696,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 793,17 )
   0000839/2025 0001270/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 698,32
   0000838/2025 0001215/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 94,85
         Total R$ 793,17
Total R$ 793,17
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 507,25 )
   0000502/2025 0000767/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 31,62
   0000498/2025 0000746/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 85,13
   0000499/2025 0000745/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 159,90
   0000501/2025 0000744/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 230,60
         Total R$ 507,25
Total R$ 507,25
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 295,71 )
   0000497/2025 0000734/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 212,82
   0000500/2025 0000733/2025 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 82,89
         Total R$ 295,71
Total R$ 295,71
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 494,00 )
   0000005/2025 0000031/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 494,00
         Total R$ 494,00
Total R$ 494,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 638,06 )
   0007483/2024 0008805/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 31,62
   0007482/2024 0008802/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 119,55
   0007472/2024 0008801/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 139,11
   0007471/2024 0008800/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 31,62
   0007484/2024 0008743/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 316,16
         Total R$ 638,06
Total R$ 638,06
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS