| |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000810/2024 | 0002636/2024 | TAXAS DE EXECUCAO FISCAL REFERENTE AOS PROCESSOS DO MUNICIPIO. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | R$ 25,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000189/2021 | 0000210/2024 | 0002633/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG. | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 23.278.898/0001-60 | R$ 1.320,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000182/2019 | 0000218/2024 | 0002632/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG. | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 23.278.898/0001-60 | R$ 14.268,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000105/2024 | 0001798/2024 | 0002631/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA LIMPEZA DE CONTENCOES E RETIRADA DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA. | MRG TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | 48.258.397/0001-42 | R$ 28.175,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000097/2024 | 0001762/2024 | 0002630/2024 | SERVICO DE TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS QUE IRAO UTILIZAR O SOFTWARE DE AUXILIO NA FORMACAO E ELABORACAO DE CESTAS DE PRECOS DAS COMPRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA. | A. R. LIMA LTDA | 50.079.501/0001-83 | R$ 1.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000288/2023 | 0002000/2024 | 0002607/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA. | DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA | 45.106.997/0001-05 | R$ 970,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000040/2024 | 0002606/2024 | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A RETENCAO DE 1 DAS RECEITAS. | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | R$ 8.370,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000040/2024 | 0002605/2024 | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A RETENCAO DE 1 DAS RECEITAS. | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | R$ 0,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | 0000294/2023 | 0001261/2024 | 0002593/2024 | AQUISICAO DE 01 FREEZER PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA. | TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA | 10.245.418/0001-12 | R$ 3.514,17 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
|
Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000053/2024 | 0002579/2024 | FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A IMOVEL UTILIZADO PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL: RUA DOMINGOS BARULHO, 54. | COPASA/MG | 17.281.106/0001-03 | R$ 23,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |