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| Dispensa | 000070 | 000260 | 2024 | 01/11/2024 | 05/11/2024 | Contratacao de empresa para a aquisicao de 04 (quatro) baterias estacionarias 45Ah 12V para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 2.380,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000229/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | 04/01/2025 | Contratacao de empresa para a aquisicao de 04 (quatro) baterias estacionarias 45Ah 12V para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MG | DANILO ALVES DE SOUZA 10742091686 | 47.727.639/0001-37 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.380,00 |
Fornecimentos
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| DANILO ALVES DE SOUZA 10742091686 | 47.727.639/0001-37 | Material | BATERIA ESTACIONARIA 45Ah 12V | Unidade | 4,00 | R$ 595,00 | R$ 2.380,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000060 | 000225 | 2024 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de aluguel de concentradores de oxigenio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Bom Jesus da Penha/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 2.090,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL | 00.331.788/0030-53 | Material | SERV. ALUGUEL CONCENTRADOR | SERVICOS | 11,00 | R$ 190,00 | R$ 2.090,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000055 | 000209 | 2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | Contratacao de empresa para conserto/reparo do computador do aparelho de Raio-X para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Bom Jesus da Penha/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 2.200,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| X-MEDICAL ENGENHARIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 29.240.813/0001-30 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE COMPUTADOR DO APARELHO DE RAIO-X | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000044 | 000184 | 2024 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA (220/127V) DURANTE O PERIODO DE 17/08/2024 A 02/09/2024, INCLUINDO A INSTALACAO E A RETIRADA, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 12.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000163/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 31/12/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA (220/127V) DURANTE O PERIODO DE 17/08/2024 A 02/09/2024, INCLUINDO A INSTALACAO E A RETIRADA, PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG | ALTERNATIVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | 02.236.919/0001-04 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.000,00 |
Fornecimentos
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| ALTERNATIVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | 02.236.919/0001-04 | Servico | Aluguel de 01 transformador trifasico de 150kva (220/127V) | SERVICOS | 1,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000043 | 000182 | 2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | Contratacao de empresa para fornecimento de material eletrico (Cabos, terminais, etc.) para reativacao do padrao de 150 KVa do Parque de Exposicoes Nenzico Barulho do municipio de Bom Jesus da Penha/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 6.443,84 |
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Contratos e Aditivos
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| 000162/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 31/08/2024 | Contratacao de empresa para fornecimento de material eletrico (Cabos, terminais, etc.) para reativacao do padrao de 150 KVa do Parque de Exposicoes Nenzico Barulho do municipio de Bom Jesus da Penha/MG | CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.443,84 |
Fornecimentos
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| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Cabo de cobre 120 mm² 750V Preto | METRO | 33,00 | R$ 119,52 | R$ 3.944,16 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Cabo de cobre 120mm² 750V Azul | METRO | 12,00 | R$ 119,52 | R$ 1.434,24 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Terminal de compressao bimetalico 2 furos 120mm² | Unidade | 8,00 | R$ 29,83 | R$ 238,64 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Terminal de compressao bimetalico 1 furo 120mm² | Unidade | 2,00 | R$ 11,92 | R$ 23,84 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Terminal encapsulado 120mm² | Unidade | 8,00 | R$ 12,82 | R$ 102,56 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Parafuso bronze cab. Sextavada M12x40mm c/ porca e arruela de pressao | Unidade | 16,00 | R$ 38,40 | R$ 614,40 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Luvas para eletroduto PVC rigido 3 | UNIDADE | 6,00 | R$ 4,20 | R$ 25,20 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Arruela para eletroduto PVC rigido 3 | Unidade | 2,00 | R$ 5,80 | R$ 11,60 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Bucha para eletroduto PVC rigido 3 | Unidade | 2,00 | R$ 7,21 | R$ 14,42 |
| CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LIMITADA - EPP | 00.599.093/0001-12 | Material | Curva em S PVC 3 polegadas | Unidade | 2,00 | R$ 17,39 | R$ 34,78 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000024 | 000100 | 2024 | 16/04/2024 | 16/04/2024 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de soro fisiologico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Bom Jesus da Penha/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 37.825,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | Material | SORO FISIOLOGICO 100ML | UNIDADE | 3350,00 | R$ 4,30 | R$ 14.405,00 |
| DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | Material | SORO FISIOLOGICO 500ML 1652 | FRASCO | 1670,00 | R$ 5,90 | R$ 9.853,00 |
| DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | Material | SORO FISIOLOGICO - 1000 ML. | UNIDADE | 1350,00 | R$ 9,35 | R$ 12.622,50 |
| DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 56.081.482/0001-06 | Material | SORO RINGER LACTATO 500 ML | UNIDADE | 150,00 | R$ 6,30 | R$ 945,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000015 | 000091 | 2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA DA MARCA PEPTAMEN JUNIOR NESTLE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA ESPECIFICA, DESTINADA A PACIENTE QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE SE ALIMENTAR POR VIA ORAL, SENDO A VIA ENTERAL A UNICA VIA DE ALIMENTACAO POSSIVEL. A REFERIDA DIETA E ESTRITAMENTE INDICADA, UMA VEZ QUE A PACIENTE APRESENTA INTOLERANCIA A OUTRAS FORMULAS NUTRICIONAIS, FATO COMPROVADO POR LAUDO MEDICO E NUTRICIONAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 72.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000075/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2026 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA DA MARCA PEPTAMEN JUNIOR NESTLE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA ESPECIFICA, DESTINADA A PACIENTE QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE SE ALIMENTAR POR VIA ORAL, SENDO A VIA ENTERAL A UNICA VIA DE ALIMENTA | C&G COMERCIO DE PRODUTOS PARA NUTRICAO LTDA ME | 51.020.466/0001-90 | Vigente | R$ 72.800,00 |
Fornecimentos
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| C&G COMERCIO DE PRODUTOS PARA NUTRICAO LTDA ME | 51.020.466/0001-90 | Material | PEPTAMEN JUNIOR - NESTLE | LATA | 400,00 | R$ 182,00 | R$ 72.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000010 | 000048 | 2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO/REPARO DA CAMARA DE VACINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA | R$ 4.877,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| AT VARGINHA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 29.938.787/0001-19 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE CAMARA DE VACINAS | SERVICOS | 1,00 | R$ 2.152,00 | R$ 2.152,00 |
| AT VARGINHA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 29.938.787/0001-19 | Material | CAIXA DERIVACAO 12V SMD PARA CAMARA | UNIDADE | 1,00 | R$ 915,00 | R$ 915,00 |
| AT VARGINHA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 29.938.787/0001-19 | Material | BATERIA ORIGINAL 12V 115AH | Unidade | 1,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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