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Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Atualizado em: 01/04/2026 12:23:41

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
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31/03/2026 0000044/20260001314/20260002123/2026FATURAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO: PRACA DOM INACIO, 164 CX / RUA AMAPA, 71 PM / RUA ACRE, 80 CO / RUA PREFEITO JOAO SILVA, 610 CT / RUA CURITIBA, 125 CO.CONSORCIO CEMIG SIM GD III45.955.633/0001-91R$ 15.000,00R$ 4.447,79R$ 4.447,7916000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
31/03/2026 0000039/20260001312/20260002122/2026FATURAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL: RUA ARISTIDES RICARDINO, 195 CX / RUA ARISTIDES RICARDINO, 195 CO.CONSORCIO CEMIG SIM GD III45.955.633/0001-91R$ 10.000,00R$ 1.201,40R$ 1.201,4015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
31/03/2026 0000041/20260001313/20260002121/2026FATURAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO: RUA DOMINGOS BARULHO, 74 CX / RUA DIR. DONA TUNIQUINHA, 805 CO / RUA DOMINGOS BARULHO, 54 CX.CONSORCIO CEMIG SIM GD III45.955.633/0001-91R$ 6.000,00R$ 344,44R$ 344,4416600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
31/03/2026 0000038/20260001311/20260002120/2026FATURAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS USADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL: PRACA DOM INACIO, 58 PM / RUA JUCA AMELIO, 1 CX / PRACA DOM INACIO, 1 CX / PRACA MUNICIPAL, 1 CO / RUA BELO HORIZONTE, 335 CX / RUA NICANOR MENDONCA, 90 CT / PRACA DOM INACIO, 250 CX / PRACA JOAO OURIVES, 1 IP / PRACA DOM INACIO, 250 CX / RUA AMAPA, 86 CX / RUA CURITIBA, 155 CX / EST. RURAIS DE B. J. DA PENHA, 71 CX / RUA MARIA PAULINA, 11 CO / RUA ACRE, 44 CX / RUA LINDOLFO HONORATO, 155 CX.CONSORCIO CEMIG SIM GD III45.955.633/0001-91R$ 15.000,00R$ 5.128,77R$ 5.128,7715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
31/03/20260000145/20250000278/20260001586/20260002119/2026AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DONA MARIA PAULINA, PERTENCENTE AO SETOR DE ATENCAO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA.Simoni Industria Grafica LTDA37.652.289/0001-33R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
31/03/20260000027/20250001121/20260001271/20260002118/2026AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.MARCOS JOEL CORREA07.404.805/0001-40R$ 33.567,79R$ 33.567,79R$ 33.567,7915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
31/03/2026 0000691/20260001860/20260002117/2026Concessao de adiantamento de diarias para custeio de despesas de viagens a servico da Secretaria de Estrada de Rodagem, nos termos da Lei nº 1.635/2025, durante o mes de abril de 2026.CESAR FRANCISCO SILVA***.504.836-**R$ 500,00R$ 1.268,00R$ 1.268,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
31/03/2026 0000391/20260001862/20260002116/2026Concessao de adiantamento de diarias para custear despesas de viagens a servico da Secretaria de Estradas de Rodagem, nos termos da Lei nº 1.635/2025, durante o mes de abril de 2026.FABIANO APARECIDO FERREIRA***.364.066-**R$ 1.000,00R$ 238,00R$ 238,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
31/03/2026 0000570/20260001876/20260002115/2026TARIFAS BANCARIAS POR REALIZACAO DE PIX REFERENTE A CONTA 7897-2BANCO DO BRASIL SA00.000.000/3426-61R$ 3.400,00R$ 24,84R$ 24,2515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
31/03/2026 0000034/20260001442/20260002114/2026REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM IDA NO DIA 23/02/2026 E RETORNO NO DIA 26/02/2026 A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPALRONE ANDRE DE LIMA***.537.076-**R$ 2.000,00R$ 453,14R$ 453,1415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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