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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000040/2024 | 0002605/2024 | 0003046/2024 | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A RETENCAO DE 1 DAS RECEITAS. | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | R$ 200.000,00 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000040/2024 | 0002606/2024 | 0003045/2024 | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A RETENCAO DE 1 DAS RECEITAS. | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 00.394.460/0058-87 | R$ 200.000,00 | R$ 8.370,90 | R$ 8.370,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000285/2024 | 0002573/2024 | 0003042/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO E ACOES DE EDUCACAO PERMANENTE EM URGENCIA E EMERGENCIA DA REGIAO MACRO SUL DE MINAS GERAIS, CONTRATO N° 10/2024. | CONS.INTERM SAUDE DA MACRO REGIAO SUL MINAS-CISSUL | 13.985.869/0001-84 | R$ 16.124,40 | R$ 1.343,70 | R$ 1.343,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000240/2024 | 0002575/2024 | 0003041/2024 | CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-EMATER, VISANDO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , POR MEIO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº06/2024. | EMATER- EMPRESA DE ASSIT.TEC. E EXT.RURAL DO EST. | 19.198.118/0001-02 | R$ 70.833,36 | R$ 6.121,60 | R$ 6.121,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0000241/2024 | 0002574/2024 | 0003040/2024 | CONTRIBUICAO REALIZADA PELO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA DEVIDO A FILIACAO A ANM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, VISANDO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS TECNICAS E DEFESAS DE PAUTAS MUNICIPAIS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº09/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº07/2024. | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 9.564,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0001952/2024 | 0002325/2024 | 0003018/2024 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2024. - FOLHA GERAL | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | 01.260.435/0001-38 | R$ 12.709,97 | R$ 12.709,97 | R$ 12.709,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0001940/2024 | 0002313/2024 | 0003009/2024 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2024. - FOLHA GERAL | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | 01.260.435/0001-38 | R$ 1.113,08 | R$ 1.113,08 | R$ 1.113,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0001939/2024 | 0002312/2024 | 0003008/2024 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2024. - FOLHA GERAL | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | 01.260.435/0001-38 | R$ 1.966,53 | R$ 1.966,53 | R$ 1.966,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0001938/2024 | 0002311/2024 | 0003007/2024 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2024. - FOLHA GERAL | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | 01.260.435/0001-38 | R$ 11.127,07 | R$ 11.127,07 | R$ 11.127,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/05/2024 | | 0001937/2024 | 0002310/2024 | 0003006/2024 | ENCARGOS RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2024. - FOLHA GERAL | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | 01.260.435/0001-38 | R$ 1.454,32 | R$ 1.454,32 | R$ 1.454,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |