Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.424,00 )
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 1.280,00 )
   0001338/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.280,00
       Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 1.280,00 )
   0001098/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 1.280,00
       Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 864,00 )
   0001085/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 864,00
       Total R$ 864,00
Total R$ 864,00
       Total R$ 3.424,00
Total R$ 3.424,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.424,00 )
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 1.280,00 )
   0001338/2024 0003165/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.280,00
        Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 864,00 )
   0001085/2024 0002670/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 864,00
        Total R$ 864,00
Total R$ 864,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 1.280,00 )
   0001098/2024 0002431/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 1.280,00
        Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
        Total R$ 3.424,00
Total R$ 3.424,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.424,00 )
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.280,00 )
   0003165/2024 0003725/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.280,00
         Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 864,00 )
   0002670/2024 0003164/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 864,00
         Total R$ 864,00
Total R$ 864,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 1.280,00 )
   0002431/2024 0002832/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 1.280,00
         Total R$ 1.280,00
Total R$ 1.280,00
         Total R$ 3.424,00
Total R$ 3.424,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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