	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 28.922,50 )
	Data: 10/08/2023 ( Total R$ 26.000,00 )
	0003304/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 26.000,00
					Total R$ 26.000,00 Total R$ 26.000,00
	Data: 12/07/2023 ( Total R$ 2.922,50 )
	0002913/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 2.922,50
					Total R$ 2.922,50 Total R$ 2.922,50
					Total R$ 28.922,50 Total R$ 28.922,50
					Total Geral R$ 28.922,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 28.922,50 )
	Data: 11/03/2024 ( Total R$ 26.000,00 )
	0003304/2023	0001244/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 26.000,00
						Total R$ 26.000,00 Total R$ 26.000,00
	Data: 17/08/2023 ( Total R$ 2.922,50 )
	0002913/2023	0004406/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 2.922,50
						Total R$ 2.922,50 Total R$ 2.922,50
						Total R$ 28.922,50 Total R$ 28.922,50
						Total Geral R$ 28.922,50

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 28.575,43 )
	Data: 13/03/2024 ( Total R$ 25.688,00 )
	0001244/2024	0001543/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 25.688,00
							Total R$ 25.688,00 Total R$ 25.688,00
	Data: 22/08/2023 ( Total R$ 2.887,43 )
	0004406/2023	0005375/2023	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.174 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.414/2022	R$ 2.887,43
							Total R$ 2.887,43 Total R$ 2.887,43
							Total R$ 28.575,43 Total R$ 28.575,43
							Total Geral R$ 28.575,43

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 26.000,00 )
	10/08/2023	000171/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 26.000,00
						Total R$ 26.000,00 Total R$ 26.000,00
						Total Geral R$ 26.000,00

Detalhes do Favorecido