	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.436,57 )
	Data: 13/06/2023 ( Total R$ 3.927,56 )
	0002501/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL	R$ 1.050,10
	0002500/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 529,40
	0002499/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 428,84
	0002498/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.919,22
					Total R$ 3.927,56 Total R$ 3.927,56
	Data: 18/05/2023 ( Total R$ 509,01 )
	0002077/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 509,01
					Total R$ 509,01 Total R$ 509,01
					Total R$ 4.436,57 Total R$ 4.436,57
					Total Geral R$ 4.436,57

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.436,57 )
	Data: 26/07/2023 ( Total R$ 3.927,56 )
	0002501/2023	0003820/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL	R$ 1.050,10
	0002498/2023	0003819/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.919,22
	0002499/2023	0003818/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 428,84
	0002500/2023	0003817/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 529,40
						Total R$ 3.927,56 Total R$ 3.927,56
	Data: 22/05/2023 ( Total R$ 509,01 )
	0002077/2023	0002658/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 509,01
						Total R$ 509,01 Total R$ 509,01
						Total R$ 4.436,57 Total R$ 4.436,57
						Total Geral R$ 4.436,57

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.436,57 )
	Data: 01/08/2023 ( Total R$ 1.050,10 )
	0003820/2023	0004869/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL	R$ 1.050,10
							Total R$ 1.050,10 Total R$ 1.050,10
	Data: 28/07/2023 ( Total R$ 2.877,46 )
	0003819/2023	0004645/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.919,22
	0003817/2023	0004644/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 529,40
	0003818/2023	0004643/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 428,84
							Total R$ 2.877,46 Total R$ 2.877,46
	Data: 01/06/2023 ( Total R$ 509,01 )
	0002658/2023	0003436/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 509,01
							Total R$ 509,01 Total R$ 509,01
							Total R$ 4.436,57 Total R$ 4.436,57
							Total Geral R$ 4.436,57

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 3.927,56 )
	13/06/2023	000117/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.927,56
						Total R$ 3.927,56 Total R$ 3.927,56
						Total Geral R$ 3.927,56

Detalhes do Favorecido