Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OFICINA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MORSA DE BANCADA N°8	MORSA DE BANCADA N°8 Morsa de bancada numero 8, forjada em aco ferro nodular GGG40; com as seguintes dimensoes: abertura minima 203mm; largura minima do mordente: 203mm; peso minimo de 10 kg; numero 8(polegadas); comprimento minimo de 444mm; largura minima de 153mm; altura minima de 171mm; garantia minima pelo fabricante de 10 anos.	1,0000	R$ 512,00	R$ 512,00
Material	DESFORCIMETRO 680 KGF.M	DESFORCIMETRO 680 KGF.M Equipamento indicado para fixar e soltar porcas e parafusos de caminhoes e onibus; com maleta plastica, 2 soquetes de impacto 32 e 33mm; toque minimo de 6800Nm/680kgf.m; relacao de transmissao 1:68; peso maximo de 7,5 KG; equipamento com garantia minima de 1 ano.	1,0000	R$ 538,10	R$ 538,10
					Total Geral R$ 1.050,10

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/07/2023	0003820/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 1.050,10
				Total Geral R$ 1.050,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/08/2023	0003820/2023	0004869/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 1.050,10
						Total Geral R$ 1.050,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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