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Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.436,57 )
		Data: 13/06/2023 ( Total R$ 3.927,56 )
		0002501/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL	R$ 1.050,10
		0002500/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 529,40
		0002499/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 428,84
		0002498/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.919,22
						Total R$ 3.927,56 Total R$ 3.927,56
		Data: 18/05/2023 ( Total R$ 509,01 )
		0002077/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 509,01
						Total R$ 509,01 Total R$ 509,01
						Total R$ 4.436,57 Total R$ 4.436,57
						Total Geral R$ 4.436,57

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.436,57 )
		Data: 26/07/2023 ( Total R$ 3.927,56 )
		0002501/2023	0003820/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL	R$ 1.050,10
		0002498/2023	0003819/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.919,22
		0002499/2023	0003818/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 428,84
		0002500/2023	0003817/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 529,40
							Total R$ 3.927,56 Total R$ 3.927,56
		Data: 22/05/2023 ( Total R$ 509,01 )
		0002077/2023	0002658/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 509,01
							Total R$ 509,01 Total R$ 509,01
							Total R$ 4.436,57 Total R$ 4.436,57
							Total Geral R$ 4.436,57

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.436,57 )
		Data: 01/08/2023 ( Total R$ 1.050,10 )
		0003820/2023	0004869/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERAL	R$ 1.050,10
								Total R$ 1.050,10 Total R$ 1.050,10
		Data: 28/07/2023 ( Total R$ 2.877,46 )
		0003819/2023	0004645/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.919,22
		0003817/2023	0004644/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 529,40
		0003818/2023	0004643/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 428,84
								Total R$ 2.877,46 Total R$ 2.877,46
		Data: 01/06/2023 ( Total R$ 509,01 )
		0002658/2023	0003436/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 509,01
								Total R$ 509,01 Total R$ 509,01
								Total R$ 4.436,57 Total R$ 4.436,57
								Total Geral R$ 4.436,57

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 3.927,56 )
		13/06/2023	000117/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.927,56
							Total R$ 3.927,56 Total R$ 3.927,56
							Total Geral R$ 3.927,56

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