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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.552,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 263,69 )
   0001071/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 217,79
   0001057/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 45,90
       Total R$ 263,69
Total R$ 263,69
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 263,87 )
   0000724/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 263,87
       Total R$ 263,87
Total R$ 263,87
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 110,16 )
   0000334/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 110,16
       Total R$ 110,16
Total R$ 110,16
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 1.453,30 )
   0004654/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.453,30
       Total R$ 1.453,30
Total R$ 1.453,30
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 562,20 )
   0004613/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 562,20
       Total R$ 562,20
Total R$ 562,20
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 300,00 )
   0004156/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 513,79 )
   0003400/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 189,39
   0003399/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 324,40
       Total R$ 513,79
Total R$ 513,79
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 174,16 )
   0002944/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 174,16
       Total R$ 174,16
Total R$ 174,16
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 199,12 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.369,28 )
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 293,90 )
   0004654/2024 0007462/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 293,90
        Total R$ 293,90
Total R$ 293,90
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 989,71 )
   0003400/2024 0006892/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 152,81
   0003399/2024 0006891/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 274,70
   0004613/2024 0006890/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 562,20
        Total R$ 989,71
Total R$ 989,71
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 174,16 )
   0002944/2024 0005286/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 174,16
        Total R$ 174,16
Total R$ 174,16
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 199,12 )
   0001263/2024 0002668/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 199,12
        Total R$ 199,12
Total R$ 199,12
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 2.339,04 )
   0005242/2023 0000788/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.903,58
   0005239/2023 0000787/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 435,46
        Total R$ 2.339,04
Total R$ 2.339,04
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 4.373,35 )
   0005242/2023 0000555/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 4.373,35
        Total R$ 4.373,35
Total R$ 4.373,35
        Total R$ 8.369,28
Total R$ 8.369,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.369,28 )
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 293,90 )
   0007462/2024 0008791/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 293,90
         Total R$ 293,90
Total R$ 293,90
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 989,71 )
   0006892/2024 0007893/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 152,81
   0006891/2024 0007892/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 274,70
   0006890/2024 0007890/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 562,20
         Total R$ 989,71
Total R$ 989,71
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 174,16 )
   0005286/2024 0006334/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 174,16
         Total R$ 174,16
Total R$ 174,16
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 199,12 )
   0002668/2024 0003280/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 199,12
         Total R$ 199,12
Total R$ 199,12
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 2.339,04 )
   0000788/2024 0001091/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.903,58
   0000787/2024 0001090/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 435,46
         Total R$ 2.339,04
Total R$ 2.339,04
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.373,35 )
   0000555/2024 0000833/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 4.373,35
         Total R$ 4.373,35
Total R$ 4.373,35
         Total R$ 8.369,28
Total R$ 8.369,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 513,79 )
  29/07/2024000161/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MOLDAGEM DE PROTESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.VigenteR$ 189,39
  11/07/2024000146/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MOLDAGEM DE PROTESES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 324,40
        Total R$ 513,79
Total R$ 513,79
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