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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.544,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 68,10 )
   0000630/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 68,10
       Total R$ 68,10
Total R$ 68,10
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 712,39 )
   0000564/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 712,39
       Total R$ 712,39
Total R$ 712,39
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 1.418,01 )
   0000404/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.418,01
       Total R$ 1.418,01
Total R$ 1.418,01
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 210,30 )
   0004427/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 210,30
       Total R$ 210,30
Total R$ 210,30
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 18,16 )
   0004169/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 18,16
       Total R$ 18,16
Total R$ 18,16
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 131,44 )
   0004147/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 131,44
       Total R$ 131,44
Total R$ 131,44
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 78,48 )
   0002982/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 78,48
       Total R$ 78,48
Total R$ 78,48
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 517,50 )
   0002174/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 517,50
       Total R$ 517,50
Total R$ 517,50
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0001578/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 750,00
       Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 640,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.512,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 287,76 )
   0004427/2024 0000899/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 38,40
   0000564/2025 0000898/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 120,00
   0000404/2025 0000897/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 129,36
        Total R$ 287,76
Total R$ 287,76
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 695,71 )
   0000564/2025 0000599/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 523,81
   0004427/2024 0000590/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 171,90
        Total R$ 695,71
Total R$ 695,71
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 296,18 )
   0004169/2024 0000578/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 18,16
   0002982/2024 0000577/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 78,48
   0000630/2025 0000576/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 68,10
   0004147/2024 0000575/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 131,44
        Total R$ 296,18
Total R$ 296,18
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 325,25 )
   0000404/2025 0000567/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 325,25
        Total R$ 325,25
Total R$ 325,25
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 517,50 )
   0002174/2024 0003299/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 517,50
        Total R$ 517,50
Total R$ 517,50
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0001578/2024 0003160/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 750,00
        Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 640,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.493,64 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 284,31 )
   0000898/2025 0001269/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 118,56
   0000897/2025 0001266/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 127,81
   0000899/2025 0001190/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 37,94
         Total R$ 284,31
Total R$ 284,31
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 979,98 )
   0000575/2025 0000876/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 129,86
   0000590/2025 0000864/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 169,84
   0000599/2025 0000857/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 517,52
   0000577/2025 0000853/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 77,54
   0000576/2025 0000852/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.077 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOSR$ 67,28
   0000578/2025 0000841/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 17,94
         Total R$ 979,98
Total R$ 979,98
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 321,35 )
   0000567/2025 0000812/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 321,35
         Total R$ 321,35
Total R$ 321,35
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 517,50 )
   0003299/2024 0003948/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 517,50
         Total R$ 517,50
Total R$ 517,50
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0003160/2024 0003715/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.058 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS SOCIAISR$ 750,00
         Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 640,50 )
   0001787/2024 0002143/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 640,50
         Total R$ 640,50
Total R$ 640,50
         Total R$ 3.493,64
Total R$ 3.493,64
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