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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 55.724,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.679,92 )
   0001104/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.679,92
       Total R$ 1.679,92
Total R$ 1.679,92
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 3.499,99 )
   0004974/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.499,99
       Total R$ 3.499,99
Total R$ 3.499,99
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 19.246,93 )
   0004875/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 8.791,96
   0004872/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 10.454,97
       Total R$ 19.246,93
Total R$ 19.246,93
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 479,99 )
   0004518/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 479,99
       Total R$ 479,99
Total R$ 479,99
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0004168/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 3.499,99 )
   0003989/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 3.499,99
       Total R$ 3.499,99
Total R$ 3.499,99
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 1.397,98 )
   0003406/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 1.397,98
       Total R$ 1.397,98
Total R$ 1.397,98
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 931,60 )
   0002896/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 931,60
       Total R$ 931,60
Total R$ 931,60
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 16.797,87 ) (Continua na próxima página)
   0002190/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 10.997,91
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 54.044,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 22.746,92 )
   0004974/2024 0007358/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.499,99
   0004872/2024 0007357/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 10.454,97
   0004875/2024 0007356/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 8.791,96
        Total R$ 22.746,92
Total R$ 22.746,92
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 479,99 )
   0004518/2024 0006686/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 479,99
        Total R$ 479,99
Total R$ 479,99
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0004168/2024 0006482/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 1.397,98 )
   0003406/2024 0006430/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 1.397,98
        Total R$ 1.397,98
Total R$ 1.397,98
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.499,99 )
   0003989/2024 0006226/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 3.499,99
        Total R$ 3.499,99
Total R$ 3.499,99
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 931,60 )
   0002896/2024 0004552/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 931,60
        Total R$ 931,60
Total R$ 931,60
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 16.797,87 )
   0002185/2024 0003451/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 5.799,96
   0002190/2024 0003450/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 10.997,91
        Total R$ 16.797,87
Total R$ 16.797,87
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 1.449,99 )
   0002073/2024 0002753/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.449,99
        Total R$ 1.449,99
Total R$ 1.449,99
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 54.019,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 22.746,92 )
   0007357/2024 0008673/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 10.454,97
   0007356/2024 0008672/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 8.791,96
   0007358/2024 0008671/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 3.499,99
         Total R$ 22.746,92
Total R$ 22.746,92
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 479,99 )
   0006686/2024 0008012/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 479,99
         Total R$ 479,99
Total R$ 479,99
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 2.897,98 )
   0006482/2024 0007576/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.500,00
   0006430/2024 0007563/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 1.397,98
         Total R$ 2.897,98
Total R$ 2.897,98
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 3.499,99 )
   0006226/2024 0007217/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 3.499,99
         Total R$ 3.499,99
Total R$ 3.499,99
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 931,60 )
   0004552/2024 0005252/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 931,60
         Total R$ 931,60
Total R$ 931,60
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 16.797,87 )
   0003451/2024 0004124/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 5.799,96
   0003450/2024 0004123/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.196 - Manutencao da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 10.997,91
         Total R$ 16.797,87
Total R$ 16.797,87
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.449,99 )
   0002753/2024 0003300/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.449,99
         Total R$ 1.449,99
Total R$ 1.449,99
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 2.070,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 57.233,64 )
  06/03/2025000015/2025COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos eletrodomesticos e eletronicos, incluindo um ar-condicionado para a torre de televisao, ventiladores para uso interno da Prefeitura e equipamentos de captacao audiovisual (drone, estabilizador, ceVigenteR$ 1.679,92
  03/12/2024000247/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao dos seguintes itens para atender as necessidades de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educacao do municipio de Bom Jesus da Penha/MG: Impressora multifuncional; colchao de berco; Smart TV 65 ; conjunto para laTERMINO DE PRAZOR$ 19.246,93
  10/10/2024000200/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 2.673,45
  27/09/2024000195/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FOGOES, PURIFICADOR, MESA EM L E ESTANTES PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 6.999,98
  21/08/2024000179/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 1.397,98
  08/05/2024000100/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRA, FREEZER VERTICAL E BEBEDORES INDUSTRIAL PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 7.249,95
  06/05/2024000085/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 10.997,91
  02/04/2024000065/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALA DE NEUROESTIMULACAO E REABILITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.VigenteR$ 931,60
  27/07/2023000156/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 4.140,00
  27/07/2023000151/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 815,92
  12/06/2023000114/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DE ACADEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 1.100,00
        Total R$ 57.233,64
Total R$ 57.233,64
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