Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.484,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 307,20 )
   0000283/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 307,20
       Total R$ 307,20
Total R$ 307,20
 Data: 13/12/2024 ( Total -R$ 476,30 )
   0004643/2024 Anulacao001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOS-R$ 476,30
       Total -R$ 476,30
Total -R$ 476,30
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 2.073,90 )
   0004643/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 2.073,90
       Total R$ 2.073,90
Total R$ 2.073,90
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 433,00 )
   0004132/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 433,00
       Total R$ 433,00
Total R$ 433,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 340,50 )
   0003368/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 340,50
       Total R$ 340,50
Total R$ 340,50
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 192,00 )
   0002178/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 192,00
       Total R$ 192,00
Total R$ 192,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 340,50 )
   0001238/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 340,50
       Total R$ 340,50
Total R$ 340,50
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 113,50 )
   0001112/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 113,50
       Total R$ 113,50
Total R$ 113,50
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 496,00 )
   0000298/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 496,00
       Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 288,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.484,30 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 307,20 )
   0000283/2025 0001009/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 307,20
        Total R$ 307,20
Total R$ 307,20
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 1.597,60 )
   0004643/2024 0007299/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 1.597,60
        Total R$ 1.597,60
Total R$ 1.597,60
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 340,50 )
   0003368/2024 0007217/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 340,50
        Total R$ 340,50
Total R$ 340,50
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 433,00 )
   0004132/2024 0006692/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 433,00
        Total R$ 433,00
Total R$ 433,00
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 480,00 )
   0002178/2024 0003469/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 192,00
   0005226/2023 0003468/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 288,00
        Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 113,50 )
   0001112/2024 0002089/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 113,50
        Total R$ 113,50
Total R$ 113,50
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 340,50 )
   0001238/2024 0002069/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 340,50
        Total R$ 340,50
Total R$ 340,50
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 496,00 )
   0000298/2024 0000794/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 496,00
        Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 1.376,00 )
   0002549/2023 0004041/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 1.376,00
        Total R$ 1.376,00
Total R$ 1.376,00
        Total R$ 5.484,30
Total R$ 5.484,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.114,97 )
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.578,43 )
   0007299/2024 0008369/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 1.578,43
         Total R$ 1.578,43
Total R$ 1.578,43
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 336,41 )
   0007217/2024 0008283/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 336,41
         Total R$ 336,41
Total R$ 336,41
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 427,80 )
   0006692/2024 0007831/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 427,80
         Total R$ 427,80
Total R$ 427,80
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 474,24 )
   0003469/2024 0004082/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 189,70
   0003468/2024 0004081/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 284,54
         Total R$ 474,24
Total R$ 474,24
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 112,14 )
   0002089/2024 0002526/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 112,14
         Total R$ 112,14
Total R$ 112,14
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 336,41 )
   0002069/2024 0002500/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 336,41
         Total R$ 336,41
Total R$ 336,41
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 490,05 )
   0000794/2024 0001077/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 490,05
         Total R$ 490,05
Total R$ 490,05
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 1.359,49 )
   0004041/2023 0004829/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.043 - MANUTENCAO DO MAC - REC.PROPRIOSR$ 1.359,49
         Total R$ 1.359,49
Total R$ 1.359,49
         Total R$ 5.114,97
Total R$ 5.114,97
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS