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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.944,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 111,70 )
   0001193/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 52,00
   0001184/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 59,70
       Total R$ 111,70
Total R$ 111,70
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 354,80 )
   0000730/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 354,80
       Total R$ 354,80
Total R$ 354,80
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 779,42 )
   0000566/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 779,42
       Total R$ 779,42
Total R$ 779,42
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 402,50 )
   0000397/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 402,50
       Total R$ 402,50
Total R$ 402,50
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 419,76 )
   0000174/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 419,76
       Total R$ 419,76
Total R$ 419,76
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.180,14 )
   0004641/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.180,14
       Total R$ 1.180,14
Total R$ 1.180,14
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 59,38 )
   0004149/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 59,38
       Total R$ 59,38
Total R$ 59,38
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 563,40 )
   0003800/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 563,40
       Total R$ 563,40
Total R$ 563,40
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 345,20 )
   0002900/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 345,20
       Total R$ 345,20
Total R$ 345,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.971,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 354,80 )
   0000730/2025 0000585/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 354,80
        Total R$ 354,80
Total R$ 354,80
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 402,50 )
   0000397/2025 0000492/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 402,50
        Total R$ 402,50
Total R$ 402,50
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 779,42 )
   0000566/2025 0000410/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 779,42
        Total R$ 779,42
Total R$ 779,42
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 419,76 )
   0000174/2025 0000411/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 419,76
        Total R$ 419,76
Total R$ 419,76
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.239,52 )
   0004149/2024 0007476/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 59,38
   0004641/2024 0007475/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.180,14
        Total R$ 1.239,52
Total R$ 1.239,52
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 563,40 )
   0003800/2024 0005913/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 563,40
        Total R$ 563,40
Total R$ 563,40
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 345,20 )
   0002900/2024 0004553/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 345,20
        Total R$ 345,20
Total R$ 345,20
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 305,00 )
   0001643/2024 0002656/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 305,00
        Total R$ 305,00
Total R$ 305,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 52,00 )
   0005270/2023 0001849/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 52,00
        Total R$ 52,00
Total R$ 52,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.841,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 350,54 )
   0000585/2025 0000877/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 350,54
         Total R$ 350,54
Total R$ 350,54
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 1.167,74 )
   0000492/2025 0000788/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 397,67
   0000410/2025 0000778/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 770,07
         Total R$ 1.167,74
Total R$ 1.167,74
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 414,72 )
   0000411/2025 0000726/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 414,72
         Total R$ 414,72
Total R$ 414,72
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 1.224,65 )
   0007475/2024 0008798/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.165,98
   0007476/2024 0008796/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 58,67
         Total R$ 1.224,65
Total R$ 1.224,65
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 555,32 )
   0005913/2024 0006849/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 555,32
         Total R$ 555,32
Total R$ 555,32
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 341,06 )
   0004553/2024 0005248/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 341,06
         Total R$ 341,06
Total R$ 341,06
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 301,34 )
   0002656/2024 0003132/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 301,34
         Total R$ 301,34
Total R$ 301,34
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 725,81 )
   0001849/2024 0002246/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 51,38
   0001850/2024 0002232/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 674,43
         Total R$ 725,81
Total R$ 725,81
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 432,00 )
  14/12/2023000228/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 432,00
        Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
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