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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 66.437,28 )
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 13.841,10 )
   0000360/2024 Reforco005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 13.841,10
       Total R$ 13.841,10
Total R$ 13.841,10
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 19.377,54 )
   0000360/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 19.377,54
       Total R$ 19.377,54
Total R$ 19.377,54
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 33.218,64 )
   0000129/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 33.218,64
       Total R$ 33.218,64
Total R$ 33.218,64
       Total R$ 66.437,28
Total R$ 66.437,28
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 69.205,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0001038/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0006989/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0006460/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0006260/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0006259/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0004533/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0004104/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 5.536,44 )
   0000360/2024 0004103/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
   0000360/2024 0003217/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 5.536,44
Total R$ 5.536,44
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 2.768,22 )
   0000360/2024 0002553/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.768,22
        Total R$ 2.768,22
Total R$ 2.768,22
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 61.307,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 2.444,34 )
   0001038/2025 0001322/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 2.444,34
Total R$ 2.444,34
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 2.444,34 )
   0006989/2024 0008026/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 2.444,34
Total R$ 2.444,34
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.444,34 )
   0006460/2024 0007417/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 2.444,34
Total R$ 2.444,34
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 4.888,68 )
   0006260/2024 0007170/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
   0006259/2024 0007169/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 4.888,68
Total R$ 4.888,68
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.444,34 )
   0004533/2024 0005212/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 2.444,34
Total R$ 2.444,34
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 4.888,68 )
   0004104/2024 0004765/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
   0004103/2024 0004764/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 4.888,68
Total R$ 4.888,68
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 2.444,34 )
   0003217/2024 0003744/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 2.444,34
Total R$ 2.444,34
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 2.444,34 )
   0002553/2024 0002938/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.035 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 2.444,34
         Total R$ 2.444,34
Total R$ 2.444,34
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 2.444,34 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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