	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.692,00 )
	Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.692,00 )
	0001188/2024	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 1.692,00
					Total R$ 1.692,00 Total R$ 1.692,00
					Total R$ 1.692,00 Total R$ 1.692,00
					Total Geral R$ 1.692,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.692,00 )
	Data: 25/04/2024 ( Total R$ 1.692,00 )
	0001188/2024	0002111/2024	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 1.692,00
						Total R$ 1.692,00 Total R$ 1.692,00
						Total R$ 1.692,00 Total R$ 1.692,00
						Total Geral R$ 1.692,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.692,00 )
	Data: 29/04/2024 ( Total R$ 1.692,00 )
	0002111/2024	0002549/2024	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 1.692,00
							Total R$ 1.692,00 Total R$ 1.692,00
							Total R$ 1.692,00 Total R$ 1.692,00
							Total Geral R$ 1.692,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido