	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 14.150,60 )
	Data: 18/11/2024 ( Total R$ 406,60 )
	0004622/2024	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 406,60
					Total R$ 406,60 Total R$ 406,60
	Data: 21/10/2024 ( Total R$ 13.744,00 )
	0004213/2024	Original	005 - SERVICO URBANO-2024	2.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	R$ 544,00
	0004212/2024	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 13.200,00
					Total R$ 13.744,00 Total R$ 13.744,00
					Total R$ 14.150,60 Total R$ 14.150,60
					Total Geral R$ 14.150,60

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 13.200,00 )
	Data: 21/02/2025 ( Total R$ 13.200,00 )
	0004212/2024	0000569/2025	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 13.200,00
						Total R$ 13.200,00 Total R$ 13.200,00
						Total R$ 13.200,00 Total R$ 13.200,00
						Total Geral R$ 13.200,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 13.200,00 )
	Data: 12/03/2025 ( Total R$ 13.200,00 )
	0000569/2025	0001180/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 13.200,00
							Total R$ 13.200,00 Total R$ 13.200,00
							Total R$ 13.200,00 Total R$ 13.200,00
							Total Geral R$ 13.200,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido