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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 29.081,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 14.632,27 )
   0001129/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 0,01
   0001128/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 554,45
   0001127/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 14.077,81
       Total R$ 14.632,27
Total R$ 14.632,27
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 71,96 )
   0000359/2025 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 71,96
       Total R$ 71,96
Total R$ 71,96
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 53,34 )
   0000359/2025 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 53,34
       Total R$ 53,34
Total R$ 53,34
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 799,11 )
   0000359/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 19,11
   0000019/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 780,00
       Total R$ 799,11
Total R$ 799,11
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 577,71 )
   0000043/2024 Anulacao002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO-R$ 19,50
   0000234/2024 Anulacao002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIRO-R$ 558,21
       Total -R$ 577,71
Total -R$ 577,71
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 483,00 )
   0000234/2024 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 483,00
       Total R$ 483,00
Total R$ 483,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 96,76 )
   0000234/2024 Reforco002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 96,76
       Total R$ 96,76
Total R$ 96,76
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 101,98 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 28.149,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 14.632,27 )
   0001129/2025 0001041/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 0,01
   0001128/2025 0001040/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 554,45
   0001127/2025 0001039/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 14.077,81
        Total R$ 14.632,27
Total R$ 14.632,27
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 164,96 )
   0000019/2025 0000951/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 93,00
   0000359/2025 0000920/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 71,96
        Total R$ 164,96
Total R$ 164,96
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 53,34 )
   0000359/2025 0000358/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 53,34
        Total R$ 53,34
Total R$ 53,34
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 69,00 )
   0000019/2025 0000311/2025 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 69,00
        Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 90,32 )
   0000234/2024 0007812/2024 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 90,32
        Total R$ 90,32
Total R$ 90,32
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 69,00 )
   0000043/2024 0007782/2024 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 69,00
        Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 103,46 )
   0000234/2024 0007151/2024 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 103,46
        Total R$ 103,46
Total R$ 103,46
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 69,00 )
   0000043/2024 0006915/2024 Original002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 69,00
        Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 28.149,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 14.632,27 )
   0001039/2025 0001317/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 14.077,81
   0001040/2025 0001316/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 554,45
   0001041/2025 0001315/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 0,01
         Total R$ 14.632,27
Total R$ 14.632,27
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 164,96 )
   0000951/2025 0001108/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 93,00
   0000920/2025 0001080/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 71,96
         Total R$ 164,96
Total R$ 164,96
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 53,34 )
   0000358/2025 0000463/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 53,34
         Total R$ 53,34
Total R$ 53,34
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 69,00 )
   0000311/2025 0000434/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 69,00
         Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 90,32 )
   0007812/2024 0008897/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 90,32
         Total R$ 90,32
Total R$ 90,32
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 69,00 )
   0007782/2024 0008878/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 69,00
         Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 103,46 )
   0007151/2024 0008051/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 103,46
         Total R$ 103,46
Total R$ 103,46
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 69,00 )
   0006915/2024 0007869/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO FINANCEIRO-20242.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO FINANCEIROR$ 69,00
         Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 28.900,00 )
  02/07/2019000089/2019CONTRATOSCHAMADA PTBLICA RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: IMPOSTOS, TAXA, DIVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS ATRAVES DE DAM, EM PADRAO FEBRABAM, POR INTERMEDIO DE SUAS AVigenteR$ 28.900,00
        Total R$ 28.900,00
Total R$ 28.900,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS