PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.705,01 )
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 1.786,53 )
   0002922/2023 Anulacao002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022-R$ 1.786,53
       Total -R$ 1.786,53
Total -R$ 1.786,53
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 4.600,64 )
   0002922/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 1.786,53
   0002921/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 2.814,11
       Total R$ 4.600,64
Total R$ 4.600,64
 Data: 11/05/2023 ( Total R$ 104,82 )
   0002026/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 104,82
       Total R$ 104,82
Total R$ 104,82
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 1.786,08 )
   0000655/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 238,63
   0000653/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.547,45
       Total R$ 1.786,08
Total R$ 1.786,08
       Total R$ 4.705,01
Total R$ 4.705,01
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.362,69 )
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 219,76 )
   0002921/2023 0005588/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 219,76
        Total R$ 219,76
Total R$ 219,76
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 82,37 )
   0004478/2022 0004521/2023 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.152 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 - PORT. No 7.505R$ 82,37
        Total R$ 82,37
Total R$ 82,37
 Data: 11/08/2023 ( Total R$ 5.319,18 )
   0004478/2022 0004315/2023 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.152 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 - PORT. No 7.505R$ 2.724,83
   0002921/2023 0004313/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 2.594,35
        Total R$ 5.319,18
Total R$ 5.319,18
 Data: 13/06/2023 ( Total R$ 104,82 )
   0002026/2023 0003123/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 104,82
        Total R$ 104,82
Total R$ 104,82
 Data: 14/04/2023 ( Total R$ 2.636,56 )
   0004497/2022 0001925/2023 Original0601 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 647,29
   0004497/2022 0001924/2023 Original0601 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 203,19
   0000653/2023 0001923/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.498,89
   0000653/2023 0001922/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 48,56
   0000655/2023 0001921/2023 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 238,63
        Total R$ 2.636,56
Total R$ 2.636,56
        Total R$ 8.362,69
Total R$ 8.362,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.295,23 )
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 217,12 )
   0005588/2023 0006696/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 217,12
         Total R$ 217,12
Total R$ 217,12
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 81,38 )
   0004521/2023 0005571/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.152 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 - PORT. No 7.505R$ 81,38
         Total R$ 81,38
Total R$ 81,38
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 5.255,35 )
   0004313/2023 0005218/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 2.563,22
   0004315/2023 0005187/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.152 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 - PORT. No 7.505R$ 2.692,13
         Total R$ 5.255,35
Total R$ 5.255,35
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 104,82 )
   0003123/2023 0003796/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022R$ 104,82
         Total R$ 104,82
Total R$ 104,82
 Data: 17/04/2023 ( Total R$ 2.636,56 )
   0001925/2023 0002422/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0601 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 647,29
   0001924/2023 0002421/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0601 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 203,19
   0001922/2023 0002417/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 48,56
   0001923/2023 0002416/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.498,89
   0001921/2023 0002411/2023 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 238,63
         Total R$ 2.636,56
Total R$ 2.636,56
         Total R$ 8.295,23
Total R$ 8.295,23
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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