	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.552,95 ) (Continua na próxima página)
	Data: 15/03/2024 ( Total R$ 208,74 )
	0001251/2024	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 208,74
					Total R$ 208,74 Total R$ 208,74
	Data: 09/02/2024 ( Total R$ 145,16 )
	0000733/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 145,16
					Total R$ 145,16 Total R$ 145,16
	Data: 02/01/2024 ( Total R$ 140,00 )
	0000328/2024	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 140,00
					Total R$ 140,00 Total R$ 140,00
	Data: 15/12/2023 ( Total R$ 36,00 )
	0005266/2023	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 36,00
					Total R$ 36,00 Total R$ 36,00
	Data: 28/11/2023 ( Total R$ 165,74 )
	0004795/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 165,74
					Total R$ 165,74 Total R$ 165,74
	Data: 12/09/2023 ( Total R$ 54,32 )
	0003781/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022	R$ 54,32
					Total R$ 54,32 Total R$ 54,32
	Data: 31/08/2023 ( Total R$ 177,71 )
	0003639/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 177,71
					Total R$ 177,71 Total R$ 177,71
	Data: 14/06/2023 ( Total R$ 41,25 )
	0002515/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022	R$ 41,25
					Total R$ 41,25 Total R$ 41,25
	Data: 18/04/2023 ( Total R$ 369,70 )
	0001722/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC	R$ 369,70
					Total R$ 369,70 Total R$ 369,70
	Data: 17/04/2023 ( Total R$ 147,13 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 3.552,95

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.177,14 ) (Continua na próxima página)
	Data: 09/04/2024 ( Total R$ 208,74 )
	0001251/2024	0001911/2024	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 208,74
						Total R$ 208,74 Total R$ 208,74
	Data: 28/02/2024 ( Total R$ 145,16 )
	0000733/2024	0001075/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 145,16
						Total R$ 145,16 Total R$ 145,16
	Data: 08/02/2024 ( Total R$ 140,00 )
	0000328/2024	0000646/2024	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 140,00
						Total R$ 140,00 Total R$ 140,00
	Data: 06/02/2024 ( Total R$ 36,00 )
	0005266/2023	0000554/2024	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 36,00
						Total R$ 36,00 Total R$ 36,00
	Data: 07/12/2023 ( Total R$ 165,74 )
	0004795/2023	0006749/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 165,74
						Total R$ 165,74 Total R$ 165,74
	Data: 24/10/2023 ( Total R$ 54,32 )
	0003781/2023	0005721/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022	R$ 54,32
						Total R$ 54,32 Total R$ 54,32
	Data: 26/09/2023 ( Total R$ 177,71 )
	0003639/2023	0005078/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 177,71
						Total R$ 177,71 Total R$ 177,71
	Data: 21/07/2023 ( Total R$ 41,25 )
	0002515/2023	0003751/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022	R$ 41,25
						Total R$ 41,25 Total R$ 41,25
	Data: 16/05/2023 ( Total R$ 431,46 )
	0001219/2023	0002558/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC	R$ 61,76
	0001722/2023	0002556/2023	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC	R$ 369,70
						Total R$ 431,46 Total R$ 431,46
						Total Geral R$ 5.177,14

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.177,14 ) (Continua na próxima página)
	Data: 11/04/2024 ( Total R$ 208,74 )
	0001911/2024	0002298/2024	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS	R$ 208,74
							Total R$ 208,74 Total R$ 208,74
	Data: 05/03/2024 ( Total R$ 145,16 )
	0001075/2024	0001274/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 145,16
							Total R$ 145,16 Total R$ 145,16
	Data: 14/02/2024 ( Total R$ 140,00 )
	0000646/2024	0000871/2024	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 140,00
							Total R$ 140,00 Total R$ 140,00
	Data: 08/02/2024 ( Total R$ 36,00 )
	0000554/2024	0000737/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 36,00
							Total R$ 36,00 Total R$ 36,00
	Data: 11/12/2023 ( Total R$ 165,74 )
	0006749/2023	0008072/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 165,74
							Total R$ 165,74 Total R$ 165,74
	Data: 31/10/2023 ( Total R$ 54,32 )
	0005721/2023	0006852/2023	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.175 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - RES.SES/MG Nº 8.429/2022	R$ 54,32
							Total R$ 54,32 Total R$ 54,32
	Data: 24/10/2023 ( Total R$ 369,70 )
	0002556/2023	0006802/2023	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC	R$ 369,70
							Total R$ 369,70 Total R$ 369,70
	Data: 02/10/2023 ( Total R$ 177,71 )
	0005078/2023	0006131/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 177,71
							Total R$ 177,71 Total R$ 177,71
	Data: 21/07/2023 ( Total R$ 41,25 )
	0003751/2023	0004620/2023	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.173 - MANUT. DA ATENCAO PRIMARIA - PORT. 1.151/2022	R$ 41,25
							Total R$ 41,25 Total R$ 41,25
	Data: 17/05/2023 ( Total R$ 208,89 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 5.177,14

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

Detalhes do Favorecido