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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 48.930,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 685,50 )
   0002528/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 685,50
       Total R$ 685,50
Total R$ 685,50
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 186,00 )
   0002448/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 186,00
       Total R$ 186,00
Total R$ 186,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 231,28 )
   0002319/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 231,28
       Total R$ 231,28
Total R$ 231,28
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 470,40 )
   0002094/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 470,40
       Total R$ 470,40
Total R$ 470,40
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 60,00 )
   0001676/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 245,92 )
   0001600/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 117,52
   0001581/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 89,20
   0001577/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 39,20
       Total R$ 245,92
Total R$ 245,92
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.330,50 )
   0001565/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 98,00
   0001555/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.232,50
       Total R$ 1.330,50
Total R$ 1.330,50
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 161,00 )
   0001499/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 161,00
       Total R$ 161,00
Total R$ 161,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 49.216,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 98,00 )
   0001499/2025 0001659/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 98,00
        Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 802,80 )
   0000322/2025 0000839/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 706,80
   0000308/2025 0000838/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 96,00
        Total R$ 802,80
Total R$ 802,80
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 481,40 )
   0000295/2025 0000501/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 233,40
   0000301/2025 0000499/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 161,84
   0000269/2025 0000498/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 86,16
        Total R$ 481,40
Total R$ 481,40
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 331,30 )
   0004108/2024 0000502/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 32,00
   0000292/2025 0000500/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 83,90
   0000288/2025 0000497/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 215,40
        Total R$ 331,30
Total R$ 331,30
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 500,00 )
   0001044/2024 0000005/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 500,00
        Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 645,80 ) (Continua na próxima página)
   0004561/2024 0007484/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 320,00
   0004530/2024 0007483/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 32,00
   0003737/2024 0007482/2024 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 121,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 52.870,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 2.205,71 )
   0002387/2025 0003072/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 535,99
   0002388/2025 0003071/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.669,72
         Total R$ 2.205,71
Total R$ 2.205,71
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 1.872,05 )
   0002370/2025 0002901/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 22,97
   0002300/2025 0002883/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 395,20
   0002349/2025 0002882/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 539,45
   0002360/2025 0002881/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 153,14
   0002305/2025 0002880/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 358,64
   0002304/2025 0002868/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 197,60
   0002301/2025 0002867/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 59,28
   0002302/2025 0002866/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 29,05
   0002303/2025 0002865/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 79,97
   0002359/2025 0002864/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 36,75
         Total R$ 1.872,05
Total R$ 1.872,05
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 96,82 )
   0001659/2025 0002216/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 96,82
         Total R$ 96,82
Total R$ 96,82
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 793,17 )
   0000839/2025 0001270/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 698,32
   0000838/2025 0001215/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 94,85
         Total R$ 793,17
Total R$ 793,17
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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