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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 81.673,63 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 09/03/2026 ( Total R$ 689,13 ) |
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0000741/2026
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0001498/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS | R$ 689,13 |
| | | | | | | | | Total R$ 689,13
Total R$ 689,13 |
| | | Data: 13/02/2026 ( Total R$ 38,06 ) |
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0000217/2026
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0000973/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | R$ 23,24 |
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0000218/2026
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0000971/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.219 - Custeio de Acoes da Atencao Primaria - Res. 10.092/2025 - Conta Nº 10.807-3 | R$ 14,82 |
| | | | | | | | | Total R$ 38,06
Total R$ 38,06 |
| | | Data: 12/02/2026 ( Total R$ 1.001,83 ) |
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0000220/2026
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0000934/2026
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS | R$ 1.001,83 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.001,83
Total R$ 1.001,83 |
| | | Data: 23/12/2025 ( Total R$ 306,28 ) |
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0006671/2025
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0008291/2025
| Original | Orcamentario | 001 - ENSINO INFANTIL | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE | R$ 306,28 |
| | | | | | | | | Total R$ 306,28
Total R$ 306,28 |
| | | Data: 18/12/2025 ( Total R$ 63,92 ) |
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0006986/2025
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0008014/2025
| Original | Orcamentario | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2024 | 2.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNAS | R$ 63,92 |
| | | | | | | | | Total R$ 63,92
Total R$ 63,92 |
| | | Data: 02/12/2025 ( Total R$ 91,39 ) |
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0006237/2025
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0007519/2025
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC | R$ 91,39 |
| | | | | | | | | Total R$ 91,39
Total R$ 91,39 |
| | | Data: 24/11/2025 ( Total R$ 715,71 ) |
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0005987/2025
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0007238/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024 | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 232,38 |
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0005988/2025
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0007237/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-2024 | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO | R$ 148,20 |
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0005986/2025
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0007213/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | 2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPR | R$ 38,73 |
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0005983/2025
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0007199/2025
| Original | Orcamentario | 002 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS | R$ 296,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 715,71
Total R$ 715,71 |
| | | Data: 12/11/2025 ( Total R$ 283,75 ) (Continua na próxima página) |