	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.232,41 )
	Data: 22/11/2024 ( Total R$ 1.232,41 )
	0004655/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.232,41
					Total R$ 1.232,41 Total R$ 1.232,41
					Total R$ 1.232,41 Total R$ 1.232,41
					Total Geral R$ 1.232,41

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.232,41 )
	Data: 28/01/2025 ( Total R$ 1.232,41 )
	0004655/2024	0000113/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.232,41
						Total R$ 1.232,41 Total R$ 1.232,41
						Total R$ 1.232,41 Total R$ 1.232,41
						Total Geral R$ 1.232,41

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.217,62 )
	Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.217,62 )
	0000113/2025	0000404/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 1.217,62
							Total R$ 1.217,62 Total R$ 1.217,62
							Total R$ 1.217,62 Total R$ 1.217,62
							Total Geral R$ 1.217,62

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido