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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 4.884,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 310,50 )
   0002061/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 310,50
       Total R$ 310,50
Total R$ 310,50
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 195,00 )
   0001589/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 195,00
       Total R$ 195,00
Total R$ 195,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 154,80 )
   0000347/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 154,80
       Total R$ 154,80
Total R$ 154,80
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0004380/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.020,00
       Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 738,00 )
   0001783/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 738,00
       Total R$ 738,00
Total R$ 738,00
 Data: 28/11/2022 ( Total R$ 295,00 )
   0004183/2022 Original0401 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 295,00
       Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
 Data: 14/03/2022 ( Total R$ 112,00 )
   0000961/2022 Anulacao0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB-R$ 1.110,00
   0000979/2022 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.222,00
       Total R$ 112,00
Total R$ 112,00
 Data: 11/03/2022 ( Total R$ 1.309,50 )
   0000964/2022 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 199,50
   0000961/2022 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.110,00
       Total R$ 1.309,50
Total R$ 1.309,50
 Data: 18/02/2022 ( Total R$ 749,70 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.081,75 )
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 195,00 )
   0001589/2025 0002817/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 195,00
        Total R$ 195,00
Total R$ 195,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 310,50 )
   0002061/2025 0002800/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 310,50
        Total R$ 310,50
Total R$ 310,50
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 154,80 )
   0000347/2025 0000485/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 154,80
        Total R$ 154,80
Total R$ 154,80
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0004380/2024 0006517/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.020,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 21/05/2024 ( Total R$ 738,00 )
   0001783/2024 0002772/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 738,00
        Total R$ 738,00
Total R$ 738,00
 Data: 16/01/2023 ( Total R$ 295,00 )
   0004183/2022 0000113/2023 Original0401 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 295,00
        Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
 Data: 02/05/2022 ( Total R$ 1.421,50 )
   0000979/2022 4101590/2022 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.222,00
   0000964/2022 4101578/2022 Original0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 199,50
        Total R$ 1.421,50
Total R$ 1.421,50
 Data: 25/03/2022 ( Total R$ 749,70 )
   0000687/2022 4101339/2022 Original09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 749,70
        Total R$ 749,70
Total R$ 749,70
 Data: 22/01/2022 ( Total R$ 197,25 )
   0003805/2021 0003805/2022 Original020602 - 0206022.078 - 2.078R$ 197,25
        Total R$ 197,25
Total R$ 197,25
        Total R$ 5.081,75
Total R$ 5.081,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.081,75 )
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 195,00 )
   0002817/2025 0003398/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.046 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - REC,PROPRR$ 195,00
         Total R$ 195,00
Total R$ 195,00
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 310,50 )
   0002800/2025 0003299/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 310,50
         Total R$ 310,50
Total R$ 310,50
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 154,80 )
   0000485/2025 0000751/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 154,80
         Total R$ 154,80
Total R$ 154,80
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0006517/2024 0007489/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.020,00
         Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 738,00 )
   0002772/2024 0003302/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 738,00
         Total R$ 738,00
Total R$ 738,00
 Data: 18/01/2023 ( Total R$ 295,00 )
   0000113/2023 0000302/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0401 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 295,00
         Total R$ 295,00
Total R$ 295,00
 Data: 11/05/2022 ( Total R$ 1.421,50 )
   4101590/2022 3167001/2022 OriginalOrcamentario0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.222,00
   4101578/2022 3171001/2022 OriginalOrcamentario0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 199,50
         Total R$ 1.421,50
Total R$ 1.421,50
 Data: 12/04/2022 ( Total R$ 749,70 )
   4101339/2022 2395001/2022 OriginalOrcamentario09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 749,70
         Total R$ 749,70
Total R$ 749,70
 Data: 18/02/2022 ( Total R$ 197,25 )
   0003805/2022 0995001/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020602 - 0206022.078 - 2.078R$ 197,25
         Total R$ 197,25
Total R$ 197,25
         Total R$ 5.081,75
Total R$ 5.081,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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