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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.858,60 )
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 1.078,00 )
   0002530/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.078,00
       Total R$ 1.078,00
Total R$ 1.078,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 649,00 )
   0001596/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 649,00
       Total R$ 649,00
Total R$ 649,00
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 131,60 )
   0001497/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 131,60
       Total R$ 131,60
Total R$ 131,60
       Total R$ 1.858,60
Total R$ 1.858,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.772,90 )
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.078,00 )
   0002530/2025 0002895/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.078,00
        Total R$ 1.078,00
Total R$ 1.078,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 131,60 )
   0001497/2025 0001630/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 131,60
        Total R$ 131,60
Total R$ 131,60
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 808,50 )
   0001201/2025 0001532/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 808,50
        Total R$ 808,50
Total R$ 808,50
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 754,80 )
   0001209/2025 0001452/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 563,20
   0001238/2025 0001451/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 191,60
        Total R$ 754,80
Total R$ 754,80
        Total R$ 2.772,90
Total R$ 2.772,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 3.060,30 )
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 1.078,00 )
   0002895/2025 0003700/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.078,00
         Total R$ 1.078,00
Total R$ 1.078,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 287,40 )
   0002383/2025 0003076/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 287,40
         Total R$ 287,40
Total R$ 287,40
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 131,60 )
   0001630/2025 0002100/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 131,60
         Total R$ 131,60
Total R$ 131,60
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 808,50 )
   0001532/2025 0002042/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 808,50
         Total R$ 808,50
Total R$ 808,50
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 754,80 )
   0001451/2025 0001772/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 191,60
   0001452/2025 0001771/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 563,20
         Total R$ 754,80
Total R$ 754,80
         Total R$ 3.060,30
Total R$ 3.060,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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