PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 780,60 )
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 649,00 )
   0001596/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 649,00
       Total R$ 649,00
Total R$ 649,00
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 131,60 )
   0001497/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 131,60
       Total R$ 131,60
Total R$ 131,60
       Total R$ 780,60
Total R$ 780,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.694,90 )
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 131,60 )
   0001497/2025 0001630/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 131,60
        Total R$ 131,60
Total R$ 131,60
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 808,50 )
   0001201/2025 0001532/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 808,50
        Total R$ 808,50
Total R$ 808,50
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 754,80 )
   0001209/2025 0001452/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 563,20
   0001238/2025 0001451/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 191,60
        Total R$ 754,80
Total R$ 754,80
        Total R$ 1.694,90
Total R$ 1.694,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.694,90 )
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 131,60 )
   0001630/2025 0002100/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 131,60
         Total R$ 131,60
Total R$ 131,60
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 808,50 )
   0001532/2025 0002042/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 808,50
         Total R$ 808,50
Total R$ 808,50
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 754,80 )
   0001451/2025 0001772/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 191,60
   0001452/2025 0001771/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 563,20
         Total R$ 754,80
Total R$ 754,80
         Total R$ 1.694,90
Total R$ 1.694,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS