PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 9.225,94 )
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.491,61 )
   0002420/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 437,60
   0002419/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 220,02
   0002418/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 833,99
       Total R$ 1.491,61
Total R$ 1.491,61
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 5.001,44 )
   0002379/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.500,00
   0002370/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 1.214,04
   0002359/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 287,40
       Total R$ 5.001,44
Total R$ 5.001,44
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 475,04 )
   0002327/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 440,00
   0002314/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 35,04
       Total R$ 475,04
Total R$ 475,04
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 412,80 )
   0002294/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 412,80
       Total R$ 412,80
Total R$ 412,80
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 124,56 )
   0004410/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 124,56
       Total R$ 124,56
Total R$ 124,56
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 980,04 )
   0004404/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 980,04
       Total R$ 980,04
Total R$ 980,04
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 740,45 )
   0002901/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 740,45
       Total R$ 740,45
Total R$ 740,45
       Total R$ 9.225,94
Total R$ 9.225,94
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.950,51 )
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 447,84 )
   0002314/2025 0003201/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 35,04
   0002294/2025 0003200/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 412,80
        Total R$ 447,84
Total R$ 447,84
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 657,62 )
   0002420/2025 0003169/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 437,60
   0002419/2025 0003168/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 220,02
        Total R$ 657,62
Total R$ 657,62
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 124,56 )
   0004410/2024 0000479/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 124,56
        Total R$ 124,56
Total R$ 124,56
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 980,04 )
   0004404/2024 0006532/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 980,04
        Total R$ 980,04
Total R$ 980,04
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 740,45 )
   0002901/2024 0005245/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 740,45
        Total R$ 740,45
Total R$ 740,45
        Total R$ 2.950,51
Total R$ 2.950,51
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.845,05 )
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 124,56 )
   0000479/2025 0000759/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 124,56
         Total R$ 124,56
Total R$ 124,56
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 980,04 )
   0006532/2024 0007589/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 980,04
         Total R$ 980,04
Total R$ 980,04
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 740,45 )
   0005245/2024 0006099/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 740,45
         Total R$ 740,45
Total R$ 740,45
         Total R$ 1.845,05
Total R$ 1.845,05
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS