	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.582,30 )
	Data: 19/02/2025 ( Total R$ 959,14 )
	0000816/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 959,14
					Total R$ 959,14 Total R$ 959,14
	Data: 07/10/2024 ( Total R$ 1.623,16 )
	0004081/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. Federais	R$ 1.623,16
					Total R$ 1.623,16 Total R$ 1.623,16
					Total R$ 2.582,30 Total R$ 2.582,30
					Total Geral R$ 2.582,30

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.582,30 )
	Data: 08/04/2025 ( Total R$ 959,14 )
	0000816/2025	0001492/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 959,14
						Total R$ 959,14 Total R$ 959,14
	Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.623,16 )
	0004081/2024	0000558/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. Federais	R$ 1.623,16
						Total R$ 1.623,16 Total R$ 1.623,16
						Total R$ 2.582,30 Total R$ 2.582,30
						Total Geral R$ 2.582,30

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.582,30 )
	Data: 28/04/2025 ( Total R$ 959,14 )
	0001492/2025	0002219/2025	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 959,14
							Total R$ 959,14 Total R$ 959,14
	Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.623,16 )
	0000558/2025	0000875/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. Federais	R$ 1.623,16
							Total R$ 1.623,16 Total R$ 1.623,16
							Total R$ 2.582,30 Total R$ 2.582,30
							Total Geral R$ 2.582,30

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 2.582,30 )
	03/10/2024	000197/2024	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE SAUDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA PENHA/MG	Vigente	R$ 2.582,30
						Total R$ 2.582,30 Total R$ 2.582,30
						Total Geral R$ 2.582,30

Detalhes do Favorecido