	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.798,36 )
	Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.607,38 )
	0001068/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 173,48
	0001062/2025	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 1.433,90
					Total R$ 1.607,38 Total R$ 1.607,38
	Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.601,08 )
	0000684/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 2.427,60
	0000683/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 173,48
					Total R$ 2.601,08 Total R$ 2.601,08
	Data: 18/11/2024 ( Total R$ 606,90 )
	0004603/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 606,90
					Total R$ 606,90 Total R$ 606,90
	Data: 13/08/2024 ( Total R$ 983,00 )
	0003340/2024	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 951,40
	0003336/2024	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 31,60
					Total R$ 983,00 Total R$ 983,00
					Total R$ 5.798,36 Total R$ 5.798,36
					Total Geral R$ 5.798,36

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.589,90 )
	Data: 27/01/2025 ( Total R$ 606,90 )
	0004603/2024	0000271/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 606,90
						Total R$ 606,90 Total R$ 606,90
	Data: 20/09/2024 ( Total R$ 983,00 )
	0003340/2024	0005306/2024	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 951,40
	0003336/2024	0005305/2024	Original	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 31,60
						Total R$ 983,00 Total R$ 983,00
						Total R$ 1.589,90 Total R$ 1.589,90
						Total Geral R$ 1.589,90

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.570,82 )
	Data: 31/01/2025 ( Total R$ 599,62 )
	0000271/2025	0000402/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB	R$ 599,62
							Total R$ 599,62 Total R$ 599,62
	Data: 23/10/2024 ( Total R$ 971,20 )
	0005306/2024	0006806/2024	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	R$ 939,98
	0005305/2024	0006805/2024	Original	Orcamentario	001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	R$ 31,22
							Total R$ 971,20 Total R$ 971,20
							Total R$ 1.570,82 Total R$ 1.570,82
							Total Geral R$ 1.570,82

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido