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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 13.443,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 317,39 )
   0004323/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 152,85
   0004302/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 164,54
       Total R$ 317,39
Total R$ 317,39
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 340,44 )
   0003876/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 340,44
       Total R$ 340,44
Total R$ 340,44
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 482,11 )
   0003777/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 482,11
       Total R$ 482,11
Total R$ 482,11
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 810,00 )
   0003453/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 810,00
       Total R$ 810,00
Total R$ 810,00
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 709,40 )
   0003452/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 709,40
       Total R$ 709,40
Total R$ 709,40
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 3.034,50 )
   0002431/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 3.034,50
       Total R$ 3.034,50
Total R$ 3.034,50
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.950,81 )
   0001593/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 130,11
   0001592/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.820,70
       Total R$ 1.950,81
Total R$ 1.950,81
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.607,38 )
   0001068/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 173,48
   0001062/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.433,90
       Total R$ 1.607,38
Total R$ 1.607,38
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.146,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 152,85 )
   0004323/2025 0005584/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 152,85
        Total R$ 152,85
Total R$ 152,85
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 323,51 )
   0003876/2025 0005508/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 301,40
   0003777/2025 0005507/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 22,11
        Total R$ 323,51
Total R$ 323,51
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 365,00 )
   0003452/2025 0005222/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 365,00
        Total R$ 365,00
Total R$ 365,00
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 1.154,40 )
   0003453/2025 0004789/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 810,00
   0003452/2025 0004788/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 344,40
        Total R$ 1.154,40
Total R$ 1.154,40
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 1.213,80 )
   0001062/2025 0001991/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.213,80
        Total R$ 1.213,80
Total R$ 1.213,80
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 173,48 )
   0001068/2025 0001636/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 173,48
        Total R$ 173,48
Total R$ 173,48
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 173,48 )
   0000683/2025 0001457/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 173,48
        Total R$ 173,48
Total R$ 173,48
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 606,90 )
   0004603/2024 0000271/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 606,90
        Total R$ 606,90
Total R$ 606,90
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 983,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.827,66 )
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 4.499,26 )
   0004788/2025 0006541/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 340,27
   0005222/2025 0006540/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 360,62
   0004810/2025 0006526/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 2.998,09
   0004789/2025 0006525/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 800,28
         Total R$ 4.499,26
Total R$ 4.499,26
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.016,31 )
   0002322/2025 0002921/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 1.798,85
   0002297/2025 0002920/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 217,46
         Total R$ 2.016,31
Total R$ 2.016,31
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 171,40 )
   0001636/2025 0002094/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 171,40
         Total R$ 171,40
Total R$ 171,40
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 2.569,87 )
   0001388/2025 0001792/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 2.398,47
   0001457/2025 0001790/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 171,40
         Total R$ 2.569,87
Total R$ 2.569,87
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 599,62 )
   0000271/2025 0000402/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 599,62
         Total R$ 599,62
Total R$ 599,62
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 971,20 )
   0005306/2024 0006806/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 939,98
   0005305/2024 0006805/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.042 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTOR$ 31,22
         Total R$ 971,20
Total R$ 971,20
         Total R$ 10.827,66
Total R$ 10.827,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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