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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 69.678,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 1.331,60 )
   0001514/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 270,00
   0001508/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.061,60
       Total R$ 1.331,60
Total R$ 1.331,60
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 6.447,00 )
   0001466/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 6.447,00
       Total R$ 6.447,00
Total R$ 6.447,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 152,40 )
   0000750/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 152,40
       Total R$ 152,40
Total R$ 152,40
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 675,00 )
   0004523/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 675,00
       Total R$ 675,00
Total R$ 675,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 897,30 )
   0004210/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 897,30
       Total R$ 897,30
Total R$ 897,30
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 2.025,00 )
   0004206/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.025,00
       Total R$ 2.025,00
Total R$ 2.025,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 1.260,00 )
   0003685/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.260,00
       Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 3.571,30 )
   0003367/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.571,30
       Total R$ 3.571,30
Total R$ 3.571,30
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 747,50 )
   0002955/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 747,50
       Total R$ 747,50
Total R$ 747,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 69.678,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 6.447,00 )
   0001466/2025 0001726/2025 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 6.447,00
        Total R$ 6.447,00
Total R$ 6.447,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 1.331,60 )
   0001508/2025 0001725/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.061,60
   0001514/2025 0001724/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 270,00
        Total R$ 1.331,60
Total R$ 1.331,60
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 152,40 )
   0000750/2025 0000764/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 152,40
        Total R$ 152,40
Total R$ 152,40
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 897,30 )
   0004210/2024 0000074/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 897,30
        Total R$ 897,30
Total R$ 897,30
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 675,00 )
   0004523/2024 0007465/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 675,00
        Total R$ 675,00
Total R$ 675,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 2.025,00 )
   0004206/2024 0006429/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.025,00
        Total R$ 2.025,00
Total R$ 2.025,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 1.260,00 )
   0003685/2024 0005777/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.260,00
        Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 3.571,30 )
   0003367/2024 0004735/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.571,30
        Total R$ 3.571,30
Total R$ 3.571,30
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 9.522,50 ) (Continua na próxima página)
   0002955/2024 0004588/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 747,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 69.678,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 7.778,60 )
   0001725/2025 0002283/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.061,60
   0001726/2025 0002281/2025 OriginalOrcamentario007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-20242.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 6.447,00
   0001724/2025 0002280/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 270,00
         Total R$ 7.778,60
Total R$ 7.778,60
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 152,40 )
   0000764/2025 0001055/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 152,40
         Total R$ 152,40
Total R$ 152,40
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 897,30 )
   0000074/2025 0000279/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIROR$ 897,30
         Total R$ 897,30
Total R$ 897,30
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 675,00 )
   0007465/2024 0008713/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 675,00
         Total R$ 675,00
Total R$ 675,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 2.025,00 )
   0006429/2024 0007412/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.025,00
         Total R$ 2.025,00
Total R$ 2.025,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.260,00 )
   0005777/2024 0006654/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.260,00
         Total R$ 1.260,00
Total R$ 1.260,00
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 3.571,30 )
   0004735/2024 0005479/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.571,30
         Total R$ 3.571,30
Total R$ 3.571,30
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 9.522,50 )
   0004588/2024 0005272/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.033 - MANUTENCAO DE VIAS URBANASR$ 747,50
   0004587/2024 0005271/2024 OriginalOrcamentario010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 8.775,00
         Total R$ 9.522,50
Total R$ 9.522,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 8.670,00 )
  02/04/2024000063/2024COMPRAS PARA OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VIGOTAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DE PONTES E MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA-MGTERMINO DE PRAZOR$ 8.670,00
        Total R$ 8.670,00
Total R$ 8.670,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS