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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 378.689,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 174,48 )
   0001653/2026 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA2.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 174,48
       Total R$ 174,48
Total R$ 174,48
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 52,80 )
   0001417/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 52,80
       Total R$ 52,80
Total R$ 52,80
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 325,32 )
   0001374/2026 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 77,38
   0001361/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 247,94
       Total R$ 325,32
Total R$ 325,32
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 159,96 )
   0001357/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 159,96
       Total R$ 159,96
Total R$ 159,96
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 174,48 )
   0001331/2026 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA2.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 174,48
       Total R$ 174,48
Total R$ 174,48
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 4.517,47 )
   0000131/2026 Reforco004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 2.398,93
   0000122/2026 Reforco004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 2.118,54
       Total R$ 4.517,47
Total R$ 4.517,47
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 5.374,93 )
   0000265/2026 Reforco001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.820,44
   0000214/2026 Reforco001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.425,06
   0000136/2026 Reforco008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 179,45
   0000083/2026 Reforco001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 949,98
       Total R$ 5.374,93
Total R$ 5.374,93
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 377.509,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2026 ( Total R$ 77,38 )
   0001374/2026 0001558/2026 Original007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEMR$ 77,38
        Total R$ 77,38
Total R$ 77,38
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 407,90 )
   0001361/2026 0001503/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 247,94
   0001357/2026 0001502/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 159,96
        Total R$ 407,90
Total R$ 407,90
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 1.129,43 )
   0000136/2026 0001379/2026 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 179,45
   0000083/2026 0001378/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 949,98
        Total R$ 1.129,43
Total R$ 1.129,43
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 8.762,97 )
   0000214/2026 0001325/2026 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.425,06
   0000265/2026 0001324/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.820,44
   0000122/2026 0001323/2026 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 2.118,54
   0000131/2026 0001322/2026 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 2.398,93
        Total R$ 8.762,97
Total R$ 8.762,97
 Data: 05/03/2026 ( Total R$ 14.464,53 ) (Continua na próxima página)
   0001103/2026 0001173/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 599,45
   0001102/2026 0001172/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 495,60
   0001101/2026 0001171/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 739,72
   0001100/2026 0001170/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 394,18
   0001113/2026 0001169/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 2.590,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 377.023,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 14.839,46 )
   0001324/2026 0001826/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.820,44
   0001378/2026 0001825/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 949,98
   0001379/2026 0001824/2026 OriginalOrcamentario008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 179,45
   0001168/2026 0001823/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 7.235,58
   0001173/2026 0001822/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 599,45
   0001172/2026 0001821/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 495,60
   0001171/2026 0001820/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 739,72
   0001170/2026 0001819/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 394,18
   0001325/2026 0001793/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.425,06
         Total R$ 14.839,46
Total R$ 14.839,46
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 4.906,16 )
   0000762/2026 0001700/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.049,87
   0000773/2026 0001698/2026 OriginalOrcamentario008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 199,39
   0000775/2026 0001664/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.656,90
         Total R$ 4.906,16
Total R$ 4.906,16
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 4.517,47 )
   0001322/2026 0001624/2026 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 2.398,93
   0001323/2026 0001623/2026 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 2.118,54
         Total R$ 4.517,47
Total R$ 4.517,47
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 8.449,30 ) (Continua na próxima página)
   0001167/2026 0001467/2026 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.134 - REALIZACAO DE EVENTOS NO ANIVERSARIO DA CIDADER$ 2.409,55
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 89.363,27 )
  27/02/2026000033/2026COMPRAS E SERVICOSContratacao de pessoa fisica ou juridica para elaboracao e fornecimento de bolo gelado, devidamente preparado e pronto para consumo, no quantitativo total de 200 kg (duzentos quilogramas), destinado a comemoracao do 63º Aniversario de Emancipacao PoliticaVigenteR$ 5.000,00
  25/02/2025000022/2025COMPRAS E SERVICOSIMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA CONSUMO DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 84.363,27
        Total R$ 89.363,27
Total R$ 89.363,27
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