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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.023,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 40,00 )
   0002521/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 40,00
       Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 230,00 )
   0001328/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 230,00
       Total R$ 230,00
Total R$ 230,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 404,10 )
   0001255/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 404,10
       Total R$ 404,10
Total R$ 404,10
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 489,60 )
   0000731/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 489,60
       Total R$ 489,60
Total R$ 489,60
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 538,00 )
   0000356/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 538,00
       Total R$ 538,00
Total R$ 538,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 701,00 )
   0000327/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 701,00
       Total R$ 701,00
Total R$ 701,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 782,15 )
   0005271/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 135,00
   0005264/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 258,35
   0005255/2023 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 388,80
       Total R$ 782,15
Total R$ 782,15
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 3.140,70 )
   0004979/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 647,50
   0004978/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.493,20
       Total R$ 3.140,70
Total R$ 3.140,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 10.023,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 40,00 )
   0002521/2024 0003504/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 40,00
        Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 230,00 )
   0001328/2024 0002013/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 230,00
        Total R$ 230,00
Total R$ 230,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 404,10 )
   0001255/2024 0001741/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 404,10
        Total R$ 404,10
Total R$ 404,10
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 489,60 )
   0000731/2024 0001292/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 489,60
        Total R$ 489,60
Total R$ 489,60
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 388,80 )
   0005255/2023 0000793/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 388,80
        Total R$ 388,80
Total R$ 388,80
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 538,00 )
   0000356/2024 0000661/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 538,00
        Total R$ 538,00
Total R$ 538,00
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 701,00 )
   0000327/2024 0000248/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 701,00
        Total R$ 701,00
Total R$ 701,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 393,35 )
   0005264/2023 0000150/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 258,35
   0005271/2023 0000149/2024 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 135,00
        Total R$ 393,35
Total R$ 393,35
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 3.140,70 ) (Continua na próxima página)
   0004978/2023 0007021/2023 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.493,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 9.997,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 39,52 )
   0003504/2024 0004263/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 39,52
         Total R$ 39,52
Total R$ 39,52
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 227,24 )
   0002013/2024 0002389/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 227,24
         Total R$ 227,24
Total R$ 227,24
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 399,25 )
   0001741/2024 0002051/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 399,25
         Total R$ 399,25
Total R$ 399,25
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 483,72 )
   0001292/2024 0001593/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 483,72
         Total R$ 483,72
Total R$ 483,72
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 384,13 )
   0000793/2024 0001078/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 384,13
         Total R$ 384,13
Total R$ 384,13
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 531,54 )
   0000661/2024 0000894/2024 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 531,54
         Total R$ 531,54
Total R$ 531,54
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 701,00 )
   0000248/2024 0000460/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 701,00
         Total R$ 701,00
Total R$ 701,00
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 393,35 )
   0000149/2024 0000316/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 135,00
   0000150/2024 0000315/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 258,35
         Total R$ 393,35
Total R$ 393,35
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 3.140,70 ) (Continua na próxima página)
   0007021/2023 0008429/2023 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.493,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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