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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 8.560,50 )
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 878,00 )
   0000849/2026 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 878,00
       Total R$ 878,00
Total R$ 878,00
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 1.317,00 )
   0000670/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.317,00
       Total R$ 1.317,00
Total R$ 1.317,00
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 1.536,50 )
   0000624/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 329,25
   0000622/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 768,25
   0000617/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 439,00
       Total R$ 1.536,50
Total R$ 1.536,50
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 548,75 )
   0000580/2026 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 548,75
       Total R$ 548,75
Total R$ 548,75
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 2.195,00 )
   0003812/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.195,00
       Total R$ 2.195,00
Total R$ 2.195,00
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 548,75 )
   0003773/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 329,25
   0003747/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 219,50
       Total R$ 548,75
Total R$ 548,75
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 1.536,50 )
   0003498/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.536,50
       Total R$ 1.536,50
Total R$ 1.536,50
       Total R$ 8.560,50
Total R$ 8.560,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 9.987,25 )
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 3.073,00 )
   0000381/2026 0000740/2026 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.023 - MANUT MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL-REC QESER$ 987,75
   0000622/2026 0000739/2026 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 768,25
   0000670/2026 0000738/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 1.317,00
        Total R$ 3.073,00
Total R$ 3.073,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 548,75 )
   0000580/2026 0000708/2026 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 548,75
        Total R$ 548,75
Total R$ 548,75
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 439,00 )
   0000617/2026 0000661/2026 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 439,00
        Total R$ 439,00
Total R$ 439,00
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 329,25 )
   0000624/2026 0000636/2026 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 329,25
        Total R$ 329,25
Total R$ 329,25
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.317,00 )
   0000302/2026 0000486/2026 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.317,00
        Total R$ 1.317,00
Total R$ 1.317,00
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 2.414,50 )
   0003747/2025 0004910/2025 Original001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 219,50
   0003812/2025 0004909/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.195,00
        Total R$ 2.414,50
Total R$ 2.414,50
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 329,25 )
   0003773/2025 0004784/2025 Original001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 329,25
        Total R$ 329,25
Total R$ 329,25
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 1.536,50 )
   0003498/2025 0004659/2025 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.536,50
        Total R$ 1.536,50
Total R$ 1.536,50
        Total R$ 9.987,25
Total R$ 9.987,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 12.621,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 1.865,75 )
   0000486/2026 0001116/2026 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.317,00
   0000708/2026 0001095/2026 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.086 - MANUT.MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - REC.QESER$ 548,75
         Total R$ 1.865,75
Total R$ 1.865,75
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 329,25 )
   0000636/2026 0000991/2026 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 329,25
         Total R$ 329,25
Total R$ 329,25
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 548,75 )
   0000207/2026 0000892/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 548,75
         Total R$ 548,75
Total R$ 548,75
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 439,00 )
   0000169/2026 0000539/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 439,00
         Total R$ 439,00
Total R$ 439,00
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 2.414,50 )
   0004910/2025 0005859/2025 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.164 - MANUTENCAO DAS OFICINAS CULTURAISR$ 219,50
   0004909/2025 0005858/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.195,00
         Total R$ 2.414,50
Total R$ 2.414,50
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 1.536,50 )
   0004659/2025 0005400/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.536,50
         Total R$ 1.536,50
Total R$ 1.536,50
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 1.756,00 )
   0004170/2025 0005006/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.097,50
   0004169/2025 0005005/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.205 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - REC. PROPRIOSR$ 658,50
         Total R$ 1.756,00
Total R$ 1.756,00
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 3.731,50 ) (Continua na próxima página)
   0004168/2025 0004970/2025 OriginalOrcamentario001 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS2.041 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 3.292,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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