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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 82.286,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0004507/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0004377/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 843,00
       Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 48,00 )
   0004180/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 48,00
       Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0003990/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 843,00
       Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0003775/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 70,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 5.270,00 )
   0003404/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 375,00
   0003403/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 4.895,00
       Total R$ 5.270,00
Total R$ 5.270,00
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 315,00 )
   0002948/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 315,00
       Total R$ 315,00
Total R$ 315,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 1.080,00 )
   0002821/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.080,00
       Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 270,00 )
   0002508/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 270,00
       Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 72.975,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 48,00 )
   0004180/2024 0006344/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 48,00
        Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0004377/2024 0006455/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 843,00
        Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0003990/2024 0006146/2024 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 843,00
        Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 5.340,00 )
   0003775/2024 0005321/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 70,00
   0003403/2024 0005300/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 4.895,00
   0003404/2024 0005299/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 375,00
        Total R$ 5.340,00
Total R$ 5.340,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 315,00 )
   0002948/2024 0004547/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 315,00
        Total R$ 315,00
Total R$ 315,00
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 1.080,00 )
   0002821/2024 0004371/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.080,00
        Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 17.799,00 )
   0002208/2024 0004065/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 17.799,00
        Total R$ 17.799,00
Total R$ 17.799,00
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 270,00 )
   0002508/2024 0003870/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 270,00
        Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 270,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 70.232,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 48,00 )
   0006344/2024 0007357/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 48,00
         Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0006146/2024 0007099/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 843,00
         Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 70,00 )
   0005321/2024 0006278/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 70,00
         Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 5.270,00 )
   0005300/2024 0006140/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 4.895,00
   0005299/2024 0006138/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.131 - MANUTENCAO DA OFICINA GERALR$ 375,00
         Total R$ 5.270,00
Total R$ 5.270,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 315,00 )
   0004547/2024 0005253/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 315,00
         Total R$ 315,00
Total R$ 315,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 1.080,00 )
   0004371/2024 0004990/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.080,00
         Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 17.799,00 )
   0004065/2024 0004800/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 17.799,00
         Total R$ 17.799,00
Total R$ 17.799,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 270,00 )
   0003870/2024 0004427/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 270,00
         Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 270,00 )
   0001954/2024 0002559/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 270,00
         Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 36.776,95 )
  27/09/2024000194/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FOGOES, PURIFICADOR, MESA EM L E ESTANTES PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 3.036,00
  21/08/2024000178/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 5.270,00
  15/12/2023000232/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 6.985,95
  23/10/2023000204/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 4.347,00
  04/10/2023000195/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 8.078,00
  05/09/2023000185/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 BATEDEIRA E 04 MULTIPROCESSADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 2.550,00
  17/04/2023000090/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de forno eletrico, sanduicheira, fogao industrial de 02 bocas, ventiladores e bebedouro para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 6.510,00
        Total R$ 36.776,95
Total R$ 36.776,95
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