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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 91.651,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 5.845,00 )
   0003870/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 580,00
   0003869/2025 Original008 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -20242.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.550,00
   0003836/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 385,00
   0003835/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.600,00
   0003833/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 1.730,00
       Total R$ 5.845,00
Total R$ 5.845,00
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 3.100,00 )
   0003810/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 1.550,00
   0003809/2025 Original010 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA-20242.064 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADORR$ 1.550,00
       Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 350,00 )
   0000804/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 25,00 )
   0000749/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 25,00
       Total R$ 25,00
Total R$ 25,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 48,00 )
   0000409/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 48,00
       Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 144,00 )
   0000294/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 144,00
       Total R$ 144,00
Total R$ 144,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 399,00 )
   0000186/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 399,00
       Total R$ 399,00
Total R$ 399,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 82.531,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 350,00 )
   0000804/2025 0001030/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 25,00 )
   0000749/2025 0001007/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 25,00
        Total R$ 25,00
Total R$ 25,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 8.130,00 )
   0004856/2024 0000295/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.350,00
   0004879/2024 0000294/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 6.780,00
        Total R$ 8.130,00
Total R$ 8.130,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 2.000,00 )
   0004877/2024 0000293/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 2.000,00
        Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 192,00 )
   0000294/2025 0000268/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 144,00
   0000409/2025 0000267/2025 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 48,00
        Total R$ 192,00
Total R$ 192,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 399,00 )
   0000186/2025 0000292/2025 Original005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 399,00
        Total R$ 399,00
Total R$ 399,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0004507/2024 0007153/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 360,00
        Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 48,00 )
   0004180/2024 0006344/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 48,00
        Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 843,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 82.201,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 172,90 )
   0002236/2025 0003095/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSCR$ 172,90
         Total R$ 172,90
Total R$ 172,90
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 10.544,92 )
   0000293/2025 0000468/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 1.976,00
   0000294/2025 0000467/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 6.698,64
   0000295/2025 0000465/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 1.333,80
   0000292/2025 0000451/2025 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.038 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 394,21
   0000268/2025 0000435/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 142,27
         Total R$ 10.544,92
Total R$ 10.544,92
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 47,42 )
   0000267/2025 0000403/2025 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 47,42
         Total R$ 47,42
Total R$ 47,42
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0007153/2024 0008372/2024 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 360,00
         Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0006455/2024 0007575/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 843,00
         Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 48,00 )
   0006344/2024 0007357/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. EstaduaisR$ 48,00
         Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 843,00 )
   0006146/2024 0007099/2024 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.201 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. InfantilR$ 843,00
         Total R$ 843,00
Total R$ 843,00
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 70,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 56.673,95 )
  02/09/2025000113/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: MOBILIARIO EM GERAL, ELETROELETRONICOS, MATERIAIS ELETRICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IVigenteR$ 11.117,00
  03/12/2024000243/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao dos seguintes itens para atender as necessidades de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educacao do municipio de Bom Jesus da Penha/MG: Impressora multifuncional; colchao de berco; Smart TV 65 ; conjunto para laTERMINO DE PRAZOR$ 8.780,00
  27/09/2024000194/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FOGOES, PURIFICADOR, MESA EM L E ESTANTES PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 3.036,00
  21/08/2024000178/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SERRA CIRCULAR, SERRA MARMORE, LAVADORA DE PRESSAO, PRENSA HIDRAULICA, ASPIRADOR DE PO, SUPORTE PARA MOTOR ETC.) PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 5.270,00
  15/12/2023000232/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 6.985,95
  23/10/2023000204/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 4.347,00
  04/10/2023000195/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 8.078,00
  05/09/2023000185/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 BATEDEIRA E 04 MULTIPROCESSADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 2.550,00
  17/04/2023000090/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de forno eletrico, sanduicheira, fogao industrial de 02 bocas, ventiladores e bebedouro para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MGTERMINO DE PRAZOR$ 6.510,00
        Total R$ 56.673,95
Total R$ 56.673,95
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