	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.860,00 )
	Data: 02/01/2025 ( Total R$ 5.240,00 )
	0000247/2025	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 2.620,00
	0000165/2025	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 2.620,00
					Total R$ 5.240,00 Total R$ 5.240,00
	Data: 04/09/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
	0003653/2024	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 2.620,00
					Total R$ 2.620,00 Total R$ 2.620,00
					Total R$ 7.860,00 Total R$ 7.860,00
					Total Geral R$ 7.860,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.240,00 )
	Data: 10/01/2025 ( Total R$ 2.620,00 )
	0000165/2025	0000030/2025	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 2.620,00
						Total R$ 2.620,00 Total R$ 2.620,00
	Data: 19/11/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
	0003653/2024	0006616/2024	Original	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 2.620,00
						Total R$ 2.620,00 Total R$ 2.620,00
						Total R$ 5.240,00 Total R$ 5.240,00
						Total Geral R$ 5.240,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 5.240,00 )
	Data: 20/01/2025 ( Total R$ 2.620,00 )
	0000030/2025	0000219/2025	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 2.620,00
							Total R$ 2.620,00 Total R$ 2.620,00
	Data: 28/11/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
	0006616/2024	0007789/2024	Original	Orcamentario	007 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM-2024	2.055 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 2.620,00
							Total R$ 2.620,00 Total R$ 2.620,00
							Total R$ 5.240,00 Total R$ 5.240,00
							Total Geral R$ 5.240,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 7.860,00 )
	04/09/2024	000187/2024	COMPRAS PARA OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIA	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VIGOTAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DE PONTES E MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA-MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.860,00
						Total R$ 7.860,00 Total R$ 7.860,00
						Total Geral R$ 7.860,00

Detalhes do Favorecido