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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 17.010,36 )
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 1.459,36 )
   0004092/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.459,36
       Total R$ 1.459,36
Total R$ 1.459,36
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 2.700,00 )
   0003746/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.700,00
       Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 280,00 )
   0002533/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 280,00
       Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 3.960,00 )
   0002153/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.960,00
       Total R$ 3.960,00
Total R$ 3.960,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 8.611,00 )
   0004786/2023 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 8.611,00
       Total R$ 8.611,00
Total R$ 8.611,00
       Total R$ 17.010,36
Total R$ 17.010,36
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 17.010,36 )
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 1.459,36 )
   0004092/2024 0007218/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.459,36
        Total R$ 1.459,36
Total R$ 1.459,36
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 2.700,00 )
   0003746/2024 0005637/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.700,00
        Total R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 280,00 )
   0002533/2024 0003814/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 280,00
        Total R$ 280,00
Total R$ 280,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0002153/2024 0003813/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 3.000,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 960,00 )
   0002153/2024 0003216/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 960,00
        Total R$ 960,00
Total R$ 960,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 1.152,00 )
   0004786/2023 0001350/2024 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.152,00
        Total R$ 1.152,00
Total R$ 1.152,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 7.459,00 )
   0004786/2023 0000021/2024 Original005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 7.459,00
        Total R$ 7.459,00
Total R$ 7.459,00
        Total R$ 17.010,36
Total R$ 17.010,36
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 16.806,24 )
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 1.441,85 )
   0007218/2024 0008280/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.441,85
         Total R$ 1.441,85
Total R$ 1.441,85
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 2.667,60 )
   0005637/2024 0006444/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.667,60
         Total R$ 2.667,60
Total R$ 2.667,60
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 3.240,64 )
   0003814/2024 0004350/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 276,64
   0003813/2024 0004349/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 2.964,00
         Total R$ 3.240,64
Total R$ 3.240,64
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 948,48 )
   0003216/2024 0003757/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 948,48
         Total R$ 948,48
Total R$ 948,48
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.138,18 )
   0001350/2024 0001703/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 1.138,18
         Total R$ 1.138,18
Total R$ 1.138,18
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 7.369,49 )
   0000021/2024 0000253/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados005 - SERVICO URBANO2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOSR$ 7.369,49
         Total R$ 7.369,49
Total R$ 7.369,49
         Total R$ 16.806,24
Total R$ 16.806,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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