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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 48.733,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 940,00 )
   0004588/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 940,00
       Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 11/11/2024 ( Total -R$ 62.800,00 )
   0002570/2024 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS-R$ 31.400,00
   0002571/2024 Anulacao001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE-R$ 31.400,00
       Total -R$ 62.800,00
Total -R$ 62.800,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 2.380,00 )
   0004510/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 2.380,00
       Total R$ 2.380,00
Total R$ 2.380,00
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 3.006,00 )
   0003011/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 3.006,00
       Total R$ 3.006,00
Total R$ 3.006,00
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 62.800,00 )
   0002571/2024 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 31.400,00
   0002570/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 31.400,00
       Total R$ 62.800,00
Total R$ 62.800,00
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 11.278,00 )
   0002531/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.116,00
   0002530/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.080,00
   0002529/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 850,00
   0002528/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.337,00
   0002527/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 779,00
   0002526/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 3.116,00
       Total R$ 11.278,00
Total R$ 11.278,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 45.413,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 3.006,00 )
   0003011/2024 0004523/2024 Original005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 3.006,00
        Total R$ 3.006,00
Total R$ 3.006,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 1.275,00 )
   0001982/2024 0003757/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.275,00
        Total R$ 1.275,00
Total R$ 1.275,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 11.278,00 )
   0002526/2024 0003486/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 3.116,00
   0002530/2024 0003485/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.080,00
   0002529/2024 0003484/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 850,00
   0002528/2024 0003483/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.337,00
   0002527/2024 0003482/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 779,00
   0002531/2024 0003481/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.116,00
        Total R$ 11.278,00
Total R$ 11.278,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 4.217,00 )
   0001335/2024 0001926/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.217,00
        Total R$ 4.217,00
Total R$ 4.217,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 5.608,00 )
   0001083/2024 0001633/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 680,00
   0001082/2024 0001632/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.928,00
        Total R$ 5.608,00
Total R$ 5.608,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 5.989,90 )
   0001186/2024 0001635/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.438,00
   0001095/2024 0001634/2024 Original001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.551,90
        Total R$ 5.989,90
Total R$ 5.989,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 45.413,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 3.006,00 )
   0004523/2024 0005222/2024 OriginalOrcamentario005 - SERVICO URBANO-20242.088 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOESR$ 3.006,00
         Total R$ 3.006,00
Total R$ 3.006,00
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 1.275,00 )
   0003757/2024 0004318/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 1.275,00
         Total R$ 1.275,00
Total R$ 1.275,00
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 11.278,00 )
   0003486/2024 0004122/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 3.116,00
   0003483/2024 0004117/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 2.337,00
   0003481/2024 0004111/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.116,00
   0003482/2024 0004110/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 779,00
   0003484/2024 0004109/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 850,00
   0003485/2024 0004108/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 1.080,00
         Total R$ 11.278,00
Total R$ 11.278,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 4.217,00 )
   0001926/2024 0002314/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 4.217,00
         Total R$ 4.217,00
Total R$ 4.217,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 11.597,90 )
   0001632/2024 0001976/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 4.928,00
   0001633/2024 0001975/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 680,00
   0001634/2024 0001958/2024 OriginalOrcamentario001 - CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES CULTURAISR$ 2.551,90
   0001635/2024 0001957/2024 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO-20242.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 3.438,00
         Total R$ 11.597,90
Total R$ 11.597,90
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 4.990,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 92.653,90 )
  05/11/2024000229/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para a aquisicao de 04 (quatro) baterias estacionarias 45Ah 12V para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha/MGVigenteR$ 2.380,00
  26/07/2024000160/2024COMPRAS PARA OBRAS E/OU SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BARRAS ANTIPANICO PARA SER INSTALADAS NO PARQUE DE EXPOSICOES NENZICO BARULHO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 3.006,00
  17/06/2024000134/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DOIS CONJUNTOS DE LOUSA DIGITAL (TELA, PROJETOR MULTIMIDIA, NOTEBOOK E CANETA DIGITAL), SENDO UMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FARMACEUTICO MARIO DE PAULA RODRIGUES E A OUTRA PARA O CEMEI DIRETORA DONA TUNIQUINHA, INVigenteR$ 62.800,00
  11/06/2024000130/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, NOTEBOOK E SSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGVigenteR$ 10.428,00
  04/09/2023000179/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 14.039,90
        Total R$ 92.653,90
Total R$ 92.653,90
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