	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.668,00 )
	Data: 16/05/2023 ( Total R$ 2.668,00 )
	0002047/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.668,00
					Total R$ 2.668,00 Total R$ 2.668,00
					Total R$ 2.668,00 Total R$ 2.668,00
					Total Geral R$ 2.668,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.668,00 )
	Data: 24/05/2023 ( Total R$ 2.668,00 )
	0002047/2023	0002674/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.668,00
						Total R$ 2.668,00 Total R$ 2.668,00
						Total R$ 2.668,00 Total R$ 2.668,00
						Total Geral R$ 2.668,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.668,00 )
	Data: 20/07/2023 ( Total R$ 2.668,00 )
	0002674/2023	0004616/2023	Original	Orcamentario	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.668,00
							Total R$ 2.668,00 Total R$ 2.668,00
							Total R$ 2.668,00 Total R$ 2.668,00
							Total Geral R$ 2.668,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 2.668,00 )
	02/05/2023	000100/2023	COMPRAS E SERVICOS	Contratacao de empresa para aquisicao moveis, eletrodomesticos, utensilios domesticos e materiais de academia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do municipio de Bom Jesus da Penha/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 2.668,00
						Total R$ 2.668,00 Total R$ 2.668,00
						Total Geral R$ 2.668,00

Detalhes do Favorecido