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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 19.191,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 6.294,65 )
   0003923/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 916,65
   0003915/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 5.378,00
       Total R$ 6.294,65
Total R$ 6.294,65
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 5.967,99 )
   0003873/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 1.340,00
   0003872/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.210 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNASR$ 804,00
   0003832/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 3.019,99
   0003831/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 804,00
       Total R$ 5.967,99
Total R$ 5.967,99
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 450,26 )
   0002895/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 450,26
       Total R$ 450,26
Total R$ 450,26
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0001079/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 750,00
       Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 450,00 )
   0004765/2023 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 450,00
       Total R$ 450,00
Total R$ 450,00
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 288,90 )
   0004706/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 288,90
       Total R$ 288,90
Total R$ 288,90
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 150,00 )
   0004622/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 1.200,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 19.191,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 916,65 )
   0003923/2025 0005954/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 916,65
        Total R$ 916,65
Total R$ 916,65
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 11.345,99 )
   0003873/2025 0005665/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 1.340,00
   0003831/2025 0005664/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 804,00
   0003872/2025 0005663/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.210 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNASR$ 804,00
   0003915/2025 0005661/2025 Original001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 5.378,00
   0003832/2025 0005660/2025 Original004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 3.019,99
        Total R$ 11.345,99
Total R$ 11.345,99
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 1.200,26 )
   0002895/2024 0006495/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 450,26
   0001079/2024 0006494/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 750,00
        Total R$ 1.200,26
Total R$ 1.200,26
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 288,90 )
   0004706/2023 0001381/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 288,90
        Total R$ 288,90
Total R$ 288,90
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 2.250,00 )
   0004511/2023 0000206/2024 Original002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.179 - Manut. Vig. Saude do trabalhador - Res. SES/MG nº 7.730/2021R$ 1.200,00
   0004328/2023 0000205/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 450,00
   0004765/2023 0000204/2024 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 450,00
   0004622/2023 0000203/2024 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 150,00
        Total R$ 2.250,00
Total R$ 2.250,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 750,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 19.191,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 2.144,00 )
   0005665/2025 0007809/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.208 - BLOCO DE GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADUNICO - REC. FNASR$ 1.340,00
   0005663/2025 0007807/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-20242.210 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA IGD.SUAS - REC. FNASR$ 804,00
         Total R$ 2.144,00
Total R$ 2.144,00
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 916,65 )
   0005954/2025 0007196/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 916,65
         Total R$ 916,65
Total R$ 916,65
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 9.201,99 )
   0005661/2025 0006770/2025 OriginalOrcamentario001 - ENSINO INFANTIL2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHER$ 5.378,00
   0005660/2025 0006733/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 3.019,99
   0005664/2025 0006731/2025 OriginalOrcamentario004 - EDUCACAO - OUTROS RECURSOS2.200 - Manut. do Prog. Escola em Tempo Integral - Ens. FundamentalR$ 804,00
         Total R$ 9.201,99
Total R$ 9.201,99
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 1.200,26 )
   0006495/2024 0007835/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATBR$ 450,26
   0006494/2024 0007834/2024 OriginalOrcamentario002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.197 - Incremento emergencial da atencao primaria - Rec. FederaisR$ 750,00
         Total R$ 1.200,26
Total R$ 1.200,26
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 288,90 )
   0001381/2024 0001749/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 288,90
         Total R$ 288,90
Total R$ 288,90
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 1.200,00 )
   0000206/2024 0000487/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.179 - Manut. Vig. Saude do trabalhador - Res. SES/MG nº 7.730/2021R$ 1.200,00
         Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 1.050,00 ) (Continua na próxima página)
   0000204/2024 0000475/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOSR$ 450,00
   0000203/2024 0000469/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 150,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 23.448,40 )
  02/09/2025000112/2025COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E ESPORTE, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: MOBILIARIO EM GERAL, ELETROELETRONICOS, MATERIAIS ELETRICOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IVigenteR$ 12.262,64
  02/04/2024000064/2024COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SALA DE NEUROESTIMULACAO E REABILITACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 450,26
  23/10/2023000203/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 2.250,00
  17/10/2023000197/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 2.105,50
  04/09/2023000177/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.380,00
        Total R$ 23.448,40
Total R$ 23.448,40
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