	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.709,00 )
	Data: 13/06/2023 ( Total R$ 1.709,00 )
	0002503/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.709,00
					Total R$ 1.709,00 Total R$ 1.709,00
					Total R$ 1.709,00 Total R$ 1.709,00
					Total Geral R$ 1.709,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.709,00 )
	Data: 21/07/2023 ( Total R$ 1.709,00 )
	0002503/2023	0003766/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.709,00
						Total R$ 1.709,00 Total R$ 1.709,00
						Total R$ 1.709,00 Total R$ 1.709,00
						Total Geral R$ 1.709,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.709,00 )
	Data: 20/11/2023 ( Total R$ 1.709,00 )
	0003766/2023	0007489/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.709,00
							Total R$ 1.709,00 Total R$ 1.709,00
							Total R$ 1.709,00 Total R$ 1.709,00
							Total Geral R$ 1.709,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 1.709,00 )
	13/06/2023	000120/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.709,00
						Total R$ 1.709,00 Total R$ 1.709,00
						Total Geral R$ 1.709,00

Detalhes do Favorecido