	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.924,00 )
	Data: 10/11/2023 ( Total R$ 440,00 )
	0004705/2023	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS	R$ 440,00
					Total R$ 440,00 Total R$ 440,00
	Data: 27/02/2023 ( Total R$ 1.484,00 )
	0000812/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 742,00
	0000812/2023	Original	0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 742,00
					Total R$ 1.484,00 Total R$ 1.484,00
					Total R$ 1.924,00 Total R$ 1.924,00
					Total Geral R$ 1.924,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.924,00 )
	Data: 11/04/2024 ( Total R$ 440,00 )
	0004705/2023	0001950/2024	Original	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS	R$ 440,00
						Total R$ 440,00 Total R$ 440,00
	Data: 13/04/2023 ( Total R$ 1.484,00 )
	0000812/2023	0001856/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 742,00
	0000812/2023	0001856/2023	Original	0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 742,00
						Total R$ 1.484,00 Total R$ 1.484,00
						Total R$ 1.924,00 Total R$ 1.924,00
						Total Geral R$ 1.924,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.924,00 )
	Data: 17/04/2024 ( Total R$ 440,00 )
	0001950/2024	0002344/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUAS	R$ 440,00
							Total R$ 440,00 Total R$ 440,00
	Data: 13/04/2023 ( Total R$ 1.484,00 )
	0001856/2023	0002317/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 742,00
	0001856/2023	0002317/2023	Original	Orcamentario	0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 742,00
							Total R$ 1.484,00 Total R$ 1.484,00
							Total R$ 1.924,00 Total R$ 1.924,00
							Total Geral R$ 1.924,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 1.182,00 )
	17/10/2023	000200/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.	TERMINO DE PRAZO	R$ 440,00
	27/02/2023	000062/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 742,00
						Total R$ 1.182,00 Total R$ 1.182,00
						Total Geral R$ 1.182,00

Detalhes do Favorecido