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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.924,00 )
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 440,00 )
   0004705/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 440,00
       Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 1.484,00 )
   0000812/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 742,00
   0000812/2023 Original0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 742,00
       Total R$ 1.484,00
Total R$ 1.484,00
       Total R$ 1.924,00
Total R$ 1.924,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.924,00 )
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 440,00 )
   0004705/2023 0001950/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 440,00
        Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 1.484,00 )
   0000812/2023 0001856/2023 Original001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 742,00
   0000812/2023 0001856/2023 Original0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 742,00
        Total R$ 1.484,00
Total R$ 1.484,00
        Total R$ 1.924,00
Total R$ 1.924,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.924,00 )
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 440,00 )
   0001950/2024 0002344/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG.IGD SUASR$ 440,00
         Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 13/04/2023 ( Total R$ 1.484,00 )
   0001856/2023 0002317/2023 OriginalOrcamentario001 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 742,00
   0001856/2023 0002317/2023 OriginalOrcamentario0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVOR$ 742,00
         Total R$ 1.484,00
Total R$ 1.484,00
         Total R$ 1.924,00
Total R$ 1.924,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 1.182,00 )
  17/10/2023000200/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 440,00
  27/02/2023000062/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MGTERMINO DE PRAZOR$ 742,00
        Total R$ 1.182,00
Total R$ 1.182,00
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