	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 270,00 )
	Data: 25/05/2023 ( Total R$ 270,00 )
	0002132/2023	Original	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 270,00
					Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
					Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
					Total Geral R$ 270,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 270,00 )
	Data: 10/07/2023 ( Total R$ 270,00 )
	0002132/2023	0003617/2023	Original	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 270,00
						Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
						Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
						Total Geral R$ 270,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 270,00 )
	Data: 13/07/2023 ( Total R$ 270,00 )
	0003617/2023	0004426/2023	Original	Orcamentario	001 - ENSINO INFANTIL	2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE	R$ 270,00
							Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
							Total R$ 270,00 Total R$ 270,00
							Total Geral R$ 270,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido