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Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.198,40 )
		Data: 10/11/2023 ( Total R$ 672,00 )
		0004696/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 672,00
						Total R$ 672,00 Total R$ 672,00
		Data: 05/10/2023 ( Total R$ 672,00 )
		0004172/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 672,00
						Total R$ 672,00 Total R$ 672,00
		Data: 14/08/2023 ( Total R$ 854,40 )
		0003378/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 854,40
						Total R$ 854,40 Total R$ 854,40
						Total R$ 2.198,40 Total R$ 2.198,40
						Total Geral R$ 2.198,40

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.198,40 )
		Data: 30/04/2024 ( Total R$ 1.344,00 )
		0004172/2023	0002434/2024	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 672,00
		0004696/2023	0002433/2024	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 672,00
							Total R$ 1.344,00 Total R$ 1.344,00
		Data: 12/09/2023 ( Total R$ 854,40 )
		0003378/2023	0004936/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 854,40
							Total R$ 854,40 Total R$ 854,40
							Total R$ 2.198,40 Total R$ 2.198,40
							Total Geral R$ 2.198,40

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 2.198,40 )
		Data: 15/05/2024 ( Total R$ 1.344,00 )
		0002434/2024	0003110/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 672,00
		0002433/2024	0003109/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 672,00
								Total R$ 1.344,00 Total R$ 1.344,00
		Data: 18/09/2023 ( Total R$ 854,40 )
		0004936/2023	0005974/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 854,40
								Total R$ 854,40 Total R$ 854,40
								Total R$ 2.198,40 Total R$ 2.198,40
								Total Geral R$ 2.198,40

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 3.004,40 )
		27/07/2023	000163/2023	COMPRAS E SERVICOS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.004,40
							Total R$ 3.004,40 Total R$ 3.004,40
							Total Geral R$ 3.004,40

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