	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.425,00 )
	Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.425,00 )
	0001249/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.425,00
					Total R$ 1.425,00 Total R$ 1.425,00
					Total R$ 1.425,00 Total R$ 1.425,00
					Total Geral R$ 1.425,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.425,00 )
	Data: 13/04/2023 ( Total R$ 1.425,00 )
	0001249/2023	0001859/2023	Original	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.425,00
						Total R$ 1.425,00 Total R$ 1.425,00
						Total R$ 1.425,00 Total R$ 1.425,00
						Total Geral R$ 1.425,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.425,00 )
	Data: 26/05/2023 ( Total R$ 1.425,00 )
	0001859/2023	0003355/2023	Original	Orcamentario	005 - SERVICO URBANO	2.034 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	R$ 1.425,00
							Total R$ 1.425,00 Total R$ 1.425,00
							Total R$ 1.425,00 Total R$ 1.425,00
							Total Geral R$ 1.425,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J DA PENHA ( Total R$ 65.340,00 )
	29/09/2022	000149/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS:LUMINARIAS IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQ UISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS COM OBJETIVO DE TRO CAR A ILUMINACAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA/MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 65.340,00
						Total R$ 65.340,00 Total R$ 65.340,00
						Total Geral R$ 65.340,00

Detalhes do Favorecido