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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 1.419,60 ) |
| | | Data: 14/06/2023 ( Total R$ 90,60 ) |
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0003112/2023
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0003793/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.156 - CUSTEIO SERV. ATENCAO ESPECIALIZADA - PORT.No1.274 | R$ 90,60 |
| | | | | | | | | Total R$ 90,60
Total R$ 90,60 |
| | | Data: 12/06/2023 ( Total R$ 240,00 ) |
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0003069/2023
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0003774/2023
| Original | Orcamentario | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.059 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 240,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 240,00
Total R$ 240,00 |
| | | Data: 15/03/2023 ( Total R$ 49,00 ) |
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0001232/2023
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0001577/2023
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 2.049 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - BLATB | R$ 49,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 49,00
Total R$ 49,00 |
| | | Data: 17/01/2023 ( Total R$ 1.040,00 ) |
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0000082/2023
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0000272/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS | 2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -REC.PROPRIOS | R$ 590,00 |
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0000083/2023
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0000271/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0401 - ENSINO INFANTIL | 2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CRECHE | R$ 450,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.040,00
Total R$ 1.040,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.419,60
Total R$ 1.419,60 |