	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 382,20 )
	Data: 08/11/2024 ( Total R$ 62,40 )
	0004535/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 62,40
					Total R$ 62,40 Total R$ 62,40
	Data: 12/09/2024 ( Total R$ 140,40 )
	0003709/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 70,20
	0003705/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 70,20
					Total R$ 140,40 Total R$ 140,40
	Data: 13/03/2024 ( Total R$ 179,40 )
	0001121/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 179,40
					Total R$ 179,40 Total R$ 179,40
					Total R$ 382,20 Total R$ 382,20
					Total Geral R$ 382,20

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 382,20 )
	Data: 04/04/2025 ( Total R$ 70,20 )
	0003709/2024	0001478/2025	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 70,20
						Total R$ 70,20 Total R$ 70,20
	Data: 16/12/2024 ( Total R$ 62,40 )
	0004535/2024	0007287/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 62,40
						Total R$ 62,40 Total R$ 62,40
	Data: 06/11/2024 ( Total R$ 70,20 )
	0003705/2024	0006379/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 70,20
						Total R$ 70,20 Total R$ 70,20
	Data: 08/04/2024 ( Total R$ 179,40 )
	0001121/2024	0001828/2024	Original	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 179,40
						Total R$ 179,40 Total R$ 179,40
						Total R$ 382,20 Total R$ 382,20
						Total Geral R$ 382,20

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 379,77 )
	Data: 09/04/2025 ( Total R$ 69,36 )
	0001478/2025	0001782/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 69,36
							Total R$ 69,36 Total R$ 69,36
	Data: 18/12/2024 ( Total R$ 61,65 )
	0007287/2024	0008385/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 61,65
							Total R$ 61,65 Total R$ 61,65
	Data: 08/11/2024 ( Total R$ 69,36 )
	0006379/2024	0007360/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 69,36
							Total R$ 69,36 Total R$ 69,36
	Data: 10/04/2024 ( Total R$ 179,40 )
	0001828/2024	0002271/2024	Original	Orcamentario	002 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	2.195 - Manutencao da assistencia farmaceutica - Rec. Estaduais	R$ 179,40
							Total R$ 179,40 Total R$ 179,40
							Total R$ 379,77 Total R$ 379,77
							Total Geral R$ 379,77

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido