	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.725,00 )
	Data: 07/07/2023 ( Total R$ 7.725,00 )
	0002836/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 7.725,00
					Total R$ 7.725,00 Total R$ 7.725,00
					Total R$ 7.725,00 Total R$ 7.725,00
					Total Geral R$ 7.725,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.725,00 )
	Data: 29/08/2023 ( Total R$ 7.725,00 )
	0002836/2023	0004563/2023	Original	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 7.725,00
						Total R$ 7.725,00 Total R$ 7.725,00
						Total R$ 7.725,00 Total R$ 7.725,00
						Total Geral R$ 7.725,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA ( Total R$ 7.725,00 )
	Data: 04/09/2023 ( Total R$ 7.725,00 )
	0004563/2023	0005453/2023	Original	Orcamentario	001 - SERVICO ADMINISTRATIVO	2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICO ADMINISTRATIVO	R$ 7.725,00
							Total R$ 7.725,00 Total R$ 7.725,00
							Total R$ 7.725,00 Total R$ 7.725,00
							Total Geral R$ 7.725,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido